为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，本单位认真组织进行了2018年度预算绩效自评工作，现将本单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2018年部门决算收支完成情况。

1、收入：总收入为809.64万元。其中一般公共预算财政拨款收入631.12万元；其他收入2万元；年初结转和结余176.52万元。

2、支出：总支出为674.02万元，其中基本支出319.45万元，项目支出354.57万元。

3、年终结转结余135.61万元，年初为176.52万元。

（二）整体支出绩效目标。

预决算公开：2018年，按照上级的要求，我局在益阳市政府门户网站和本局的网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市档案局财务管理制度》、《益阳市档案局资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。“三公”经费支出1.72万元。与去年同期3.83万元比减少2.11万元，下降55%。其中：因2018年度无因公出国（境）费;公务用车运行维护费0.98万元，与去年同期2.29万元比减少1.31万元，下降57%。主要用于1台车的运行和保养等费用。公务接待费0.74万元与去年同期1.54万元减少0.8万元，下降52%。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《益阳市档案局财务管理制度》、《益阳市档案局车辆管理制度》、《益阳市档案局差旅费管理实施办法》、《益阳市档案局资产管理制度》、《益阳市档案局预算管理制度》、《益阳市档案局收入管理制度》、《益阳市档案局支出管理制度》、《益阳市档案局采购管理制度》、《益阳市档案局建设项目管理制度》、《益阳市档案局合同管理制度》、《益阳市档案局决策机制制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2018年，我局圆满完成了档案信息化建设一期工程的验收和二期工程的启动、档案保管保护、档案接收利用、档案培训、档案宣传、档案年度登记、档案业务指导及执法监督检查等各项业务工作任务。

三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进档案事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2018年，益阳市档案局认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对档案工作的重要指示批示要求，认真贯彻落实中办和省两办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，紧紧围绕党委和政府的中心工作，服务大局，服务民生，在档案信息化、档案利用、档案安全保管、档案依法治理、档案宣传、档案业务指导等工作中取得了良好成绩。主要体现在以下几方面：一、夯实档案法制宣传建设。2018年6月7日，市档案局、市经信委和资阳、赫山档案局联合开展宣传活动，在湖南口味王集团有限责任公司开展“档案见证改革开放”暨“档案服务进民企”的“6•9国际档案日”主题活动，让档案工作更好地服务企业经营、服务民企发展。职称评审评定也于5月顺利完成。 二、努力推进业务规范化建设。对全市157家副处级以上机关（事业）单位、中央省属驻益单位进行了档案年度登记，促进提升了机关档案工作水平。三、顺利完成档案信息化建设。一是市档案信息化及洞庭湖档案数据中心建设项目（一期）通过了由市电子政务办组织的验收。2018年6月，由市电子政务办组织对市档案信息化及洞庭湖档案数据中心建设项目（一期）进行验收。二是档案信息化及洞庭湖档案数据中心建设项目（二期）项目进展顺利。该项目（二期）已于2018年8月开始，计划2019年4月完成。四、扎实推进档案资源建设。一是认真做好市直单位到期档案接收工作。2018年市档案局接受9家单位的档案移交。二是购置设备加强档案安全保护。市档案局为推进档案库房建设，添置了档案温湿度自控仪、除湿机，从源头上消除安全隐患，确保档案安全落到实处。五、全力以赴，坚决打赢精准扶贫攻坚战。六、多管齐下，全面完成了市委市政府部署的中心工作任务。狠抓意识形态工作、全力服务创文工作、坚决落实“马上就办”工作、扎实做好各项中心工作。

四、存在的问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

五、有关建议

请财政根据档案事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关预算项目。

六、其他需要说明的问题

2018年年终结转结余135.61万元。上述结转结余款项，大部分为项目资金，需到2019年项目实施验收、结算后才拨付出去，故造成资金累计结转结余过多。

益阳市档案局2018年度部门整体支出绩效自评指标计分表.doc