目 录

 

第一部分 益阳市城建档案馆单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市城建档案馆2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 益阳市城建档案馆2018 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支差额

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、经营支出

十二、“三公”经费

十三、机关运行经费

 

第一部分益阳市城建档案馆单位概况

 

一、主要职能

负责城建档案接收、保管、整理、汇编及指导与管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市城建档案馆（益阳市城建档案管理处）部门决算包括：益阳市城建档案馆决算。

序号	单位名称
1	益阳市城建档案馆
2
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4
5
6

 

 

第二部分 益阳市城建档案馆

2018 年度部门决算表

 

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7无数据， 因为我馆2018年度一般公共预算财政拨款中没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据，益阳市城建档案馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 益阳市城建档案馆

2018年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市城建档案馆2018年度收入支出决算总体情况说明

益阳市城建档案馆2018年度收入总计224万元，比上年同期增加21.24万元，增长10.5%；支出总计224.86万元，比上年同期减少18.1万元，下降7.4%。主要原因：单位取消收费，财政拨款增加。

二、关于益阳市城建档案馆2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 224万元，其中：财政拨款收入143万元，占 63.84%；上级补助收入36万元，占 16.07%；其他收入45万元，占20.09%。

三、关于益阳市城建档案馆2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计224.86万元，全部为基本支出。

四、关于益阳市城建档案馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计143万元，比上年同期增加110.18万元，增长335.7%；财政拨款支出总计143.82万元，比上年同期增加71.61万元，增长99%。主要原因：1、单位取消收费，财政拨款增加；2、增人增资。

五、关于益阳市城建档案馆2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计143万元，比上年同期增加110.18万元，增长335.7%；一般公共预算财政拨款支出总计143.82万元，比上年同期增加71.61万元，增长99%。主要原因：1、单位取消收费，财政拨款增加；2、增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出总计143.82万元，全部为基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、行政运行支出9.99万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；

2、其他城乡社区管理事务支出133.84万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；

六、关于益阳市城建档案馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出143.82万元，其中人员经费支出 128.25万元，主要包括：工资福利支出127.09万元、退休费1.16万元；公用经费支出 15.57万元。

七、关于益阳市城建档案馆2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市城建档案馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于益阳市城建档案馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

益阳市城建档案馆2018年度一般公共预算财政拨款中没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，本单位按照有关政策文件和市财政局要求，作为益阳市住房和城乡建设局的二级机构，不需要开展预算绩效管理工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2018年预算收入为73.87万元，支出为73.87万元。决算收入为224万元，支出为224.86万元。主要原因是：1、增人增资；2、数字化建设。

（二）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出78.84万元，较上年增加16.48万元，增长26.4%，主要原因是档案整理服务费增加。

（三）政府采购支出情况

益阳市城建档案馆2018年度没有政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市城建档案馆2018年度部门决算公开表.xls