益阳市财政局：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我办按照益阳市财政局《关于做好2017年预算绩效自评工作的通知》的部署，认真组织进行了2017年度预算绩效自评工作，现将我办部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我办为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制为5人，离退休人员6人。

（一）部门整体支出概况。

2017年部门决算收支完成情况。

1、收入：150.71万元。2017年，我办共收入150.71万元。

2、支出：148.49万元。2017年，我办共支出148.49万元，其中，基本支出147.49万元，项目支出1万元。

（二）整体支出绩效目标。

个性指标：2017年，市委市政府和上级主管部门对市地志办绩效考核工作有三项：一是编辑出版和发行2016年益阳年鉴；二是指导各区县（市）地方志和年鉴的编写工作；三是编纂《乡镇简志》初稿。

预决算公开：2017年，按照上级的要求，我办在本市政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《市地志办机关资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2017年，我办公务接待费用明显降低。同时，制定了《市地志办车辆管理制度》、《益阳市地志办差旅费管理实施办法》等规章制度，进一步加强内部管理，严格控制三公经费。2017年度三公经费10.05万元，其中公务接待费4.22万元，公务用车运行及购置费5.84万元，出国出境费为0，与2016年同比增长55%（2016年三公经费6.45万元，其中公务接待费4.23万元，公务用车运行及购置2.221万元，无出国出境费）。主要原因：2016年上半年本办公务用车进行了报废处置，无公务用车运行费，下半年公务用车改革办为本办配置了一辆公务用车，所以2016年公务用车运行经费减少，2017年公务用车运行经费增加。

内部管理制度建设情况：近年来，我办制定了《益阳市地志办财务管理制度》、《益阳市地志办专项资金及项目实施管理规定》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2017年，我办各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《益阳市地志办专项资金及项目实施管理规定》，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进方志事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2017年，市地志办以深入开展党的群众路线教育实践活动为统领，认真组织编纂《益阳年鉴》，编纂质量进一步提高，12月份《益阳年鉴》按质按量出版发行；组织各区县（市）编纂《乡镇简志》，并已形成初稿。

四、存在的主要问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

五、有关建议

请财政根据地志办事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度。

2018年4月23日