益阳市财政局：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我室按照《益阳市财政局关于开展2017年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2018〕76号）的部署，认真组织进行了2017年度预算绩效自评工作，现将我室部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

中共益阳委政策研究室是共产党机关行政单位，2017年市委政策研究室核定编制19名（其中行政编制18名、后勤服务全额拨款事业编制1名），实有在职18人。

（一）部门整体支出概况。

2017年部门决算收支完成情况。

1、收入为462.97万元。全部为公共财政预算拨款。预算收入完成率100%。其中1、专项调研经费34万元；2、改革动态管理信息平台采购经费30万元；3、行政运行经费309.78万元；4、小康办推进全市小康宣传工作经费8万元；5、医疗卫生与计划生育支出11.04万元；6、住房保障支出12.72万元；上年结转57.43万元。

2、支出为437.45万元。预算支出完成率437.45／462.97＝94.49%。其中1、一般公共服务支出439.06万元，实际支出413.54万元为预算的94.19%；2、医疗卫生与计划生育支出11.04万元，实际支出11.04万元；4、住房保障支出12.72万元，实际支出12.72万元。

3、年终结转结余25.52万元。其中行政运行结转和结余7.35万元； 一般行政管理事务项目结转和结余18.17万元。

（二）整体支出绩效目标。

预决算公开：2017年，按照上级的要求，我室在财政的网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《中共益阳市委政策研究室财务管理制度》、《中共益阳市委政策研究室资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，同时，制定了《中共益阳市委政策研究室车辆管理制度》、《中共益阳市委政策研究室差旅费管理实施办法》等规章制度，进一步加强内部管理，严格控制三公经费。取得了良好效果。2017年“三公”经费支出9.57万元。与去年同期10.35元比减少0.78万元，下降7.51%。其中：本年度无因公出国（境）费0元;公务用车运行维护费4.1万元，与去年同期4.24万元比减少0.14万元，下降3.31%。主要用于1台车的运行和保养等费用。规范管理节省支出；公务接待费5.47万元与去年同期6.1万元减少0.64万元，下降10.44%。主要是接待人数、标准减少。

内部管理制度建设情况：近年来，我室制定了《中共益阳市委政策研究室财务管理制度》、《中共益阳市委政策研究室车辆管理制度》、《中共益阳市委政策研究室差旅费管理实施办法》、《中共益阳市委政策研究室资产管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：

2017年，起草市委、市政府汇报材料和市委主要领导的各类讲话稿、署名文章等120余篇70多万字，其中，撰写汇报材料11个，会议讲话报告36篇，撰写书记署名文章22篇等。组织起草的市委经济工作会议报告、市委六届四次全会报告，传达全国“两会”精神和学习贯彻十九大精神讲话等文稿，获得市委领导和社会各界的好评。2017年，围绕“五个益阳”建设和市委第六次党代会确定的重点工作，共完成了益阳市新型城镇化中期评估报告、关于理顺益阳东部片区管理体制的调研报告、益阳东接东进进程中产业对接与发展的思考、全市农业供给侧结构性改革的调研、全市美丽乡村建设的调研、全市房地产市场发展现状及趋势分析、南县国家涉农资金整合试点改革、全面建成小康社会现状分析及对策研究等8个重点课题的调研。其中，益阳东部片区管理体制的调研和东接东进进程中产业对接的调研，引起了市级领导的高度重视，获得市委主要领导批示，进入了市委决策。其它调研成果为领导决策提供了依据，引起了广泛反响。

全年共编发《政研参考》18期、《网络资讯》30期。编辑《新益阳》6期，及时准确地发布市委决策信息，推介典型经验，展示调研成果，成为了益阳对外工作交流的重要渠道。在中国改革网、人民网、人民日报等中央媒体上稿4篇。在湖南日报、《湖南工作》等省级媒体杂志发表文章12篇。《省委改革简报》刊发益阳改革典型经验4篇。《省小康简报》刊发益阳小康推进工作典型经验5篇。积极在益阳电视台、益阳日报、益阳门户网、益阳新闻网对政研工作进行报道，共报道政研工作动态、工作典型等30余篇，在益阳日报开辟了专栏对全面推进小康工作进行了专题报道，显著地提升了政研工作的知名度和影响力。

起草印发了市委深改组2017年度工作要点并于市委深改组第十次会议通过。6月，开展管理创新奖评选活动，从40个改革案例中评选了“智慧益阳”管理创新、南县涉农村涉农资金整合等6个管理创新奖案例。9月，组织了市委第十一次深改组会议，研讨了“智慧大脑+政务服务”，调度了河长制改革，部署了群团组织改革。

围绕全年总体实现程度提升6%以上的目标，出台了全面小康指标目标任务分解表和推进工作目标考核办法，狠抓小康调度与督查指导，预计市本级总体实现程度达到93.9%，较上年提升6.7个百分点，经济发展、民主法治、文化建设、人民生活、资源环境五大板块实现程度分别达83.6%、100%、98%、94.6%、97.7%，分别比上年提升9.8、11.3、5.0、6.2、2.8个百分点，基本实了巩固达标指标、提升优势指标、补齐短板指标的预期目标。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我室严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。

2017年，市政策研究室以深入开展党的群众路线教育实践活动为统领，扎实工作，

四、存在的主要问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

五、有关建议

1、请财政根据我委的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算。

2、有关追加的项目资金请及时拨付到位。