目 录

第一部分 益阳市国土资源局地质矿产分局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市国土资源局地质矿产分局概况

一、主要职能

主要负责资阳、赫山、市高新区地质灾害的监测、防治、地质环境和地质遗迹保护以及矿产资源的管理和监督等工作。

二、机构设置

设有办公室、人事股、地环股、财务股、矿管股和执法支队等6个科室。

人员情况：单位编制人数25个，其中参照公务员管理人员25个。年末实际在职人数18人，其中参照公务员管理18人，退休11人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市国土资源局地质矿产分局部门决算包括：益阳市国土资源局地质矿产分局部门决算

序号	单位名称
1	益阳市国土资源局地质矿产分局

第二部分 益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度部门决算情况说明

一、关于益阳市国土资源局地质矿产分局 2017年度收入支出决算总体情况说明

益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度收入总计233.1万元，比上年同期376.75万元减少143.65万元，下降38%；支出总计568.8万元，比上年同期608.79万元减少39.99万元，下降6.6%。

收入减少原因：主要是地质灾害防治综合体系项目资金减少，该资金直接拨款至区财政安排使用。

支出下降原因：一是地质灾害防治综合体系项目支出减少，二是地矿分局撤销，“三公”经费和公务费用减少。

二、关于益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度收

入决算情况说明

2017年度收入合计233.1 万元，其中：财政拨款收入227.5万元，占总收入的97%；其他收入5.6万元，占总收入的3%。

三、关于益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度支

出决算情况说明

2017年度支出合计568.8万元，其中：基本支出568.8万元，占总支出的100%。

四、关于益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计227.5万元，比上年同期316.05万元减少88.55万元，下降28%；财政拨款支出总计438.5万元，比上年同期548.09万元减少109.59万元，下降20%。

财政拨款收入减少原因：主要是地质灾害防治综合体系项目资金减少，该资金直接拨款至区财政安排使用。

财政拨款支出减少原因：主要是地质灾害防治综合体系项目支出减少。

五、关于益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计227.5万元，比上年同期276.05万元减少48.55万元，下降17.6%；一般公共预算财政拨款支出总计438.5万元，比上年同期508.09万元减少69.59万元，下降13.7%。主要原因：因该单位撤销，业务工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

1、社会保障和就业支出0.4万元，占0.09%；

2、国土海洋气象等支出422.9万元，占96.42%；

3、住房保障支出15.3万元，占3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、社会保障和就业支出0.4万元，主要用于退休金和抚恤金；

2、国土海洋气象等支出422.9万元，主要用于工资福利支出、退休费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、招待费、公务用车运行费、委托业务费等；

3、住房保障支出15.3万元，主要用于住房公积金支出。

六、关于益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出438.5万元，其中人员经费支出227.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费支出211万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费、委托业务费等。

七、关于益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期40万元减少40万元；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期40万元减少40万元。

八、关于益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为9万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，公务接待费支出决算为9万元，占100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数10.03万元的主要原因：由于2017年精简支出。

公务接待情况说明：公务接待支出9万元，国内公务接待150批次，接待1800人。接待支出主要用于公务来访接待和地质灾害督查及巡查。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2017年度预算收入为165.36万元，支出为165.36万元，决算收入为233.1万元，支出为568.8万元，主要原因为2017年度调整工资和车改交通费补贴。

（二）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出211万元，比上年同期144.04万元增加66.96万元，上升46.5%，主要原因是因社保改革补发和增加了工资。

（三）政府采购支出情况。

益阳市国土资源局地质矿产分局没有政府采购支出情况。

（四）国有资产占用情况。

2017年度益阳市国土资源地质矿产分局国有资产总额为189万元，其中固定资产为40万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市国土资源局地质矿产分局2017年度部门决算公开表格.xls