目 录

 

第一部分 益阳市公路应急抢险中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市公路应急抢险中心2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市公路应急抢险中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 益阳市公路应急抢险中心概况

 

一、主要职能

我中心职责职能是：负责市政府交办的公路应急抢险任务；具体负责公路应急抢险物资储备；负责因自然灾害或突发事件造成国省干线公路、桥梁、隧道严重损毁的应急抢险和通行保障；负责国省干线公路的战备保障；指导协助区县（市）做好公路应急抢险和保障工作。

二、机构设置

我中心于2015年市交通公路体制改革后，按照市人民政府办公室《关于印发<益阳市交通公路管理体制改革实施方案>的通知》（益政办发[2015]26号）文件精神，明确“将市路桥工程管理处更名为市公路应急抢险中心（加挂市物资储备中心牌子），属市公路局下的正科级差额拨款事业单位”,2016年起纳入了市财政部门预算。核定差额拨款事业编制145名，领导职数调整为主任1名、副主任4名、主任工程师1名、副科级纪检员1名。

 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市公路应急抢险中心部门决算包括：益阳市公路应急抢险中心部门决算,无下属单位决算。

 

 

第二部分 益阳市公路应急抢险中心2017年度部门决算表

 

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

益阳市公路应急抢险中心2017年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市公路应急抢险中心2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市公路应急抢险中心2017年度收入总计1241.98万元，比上年同期增加696.36万元，增长127.63%；支出总计1241.98万元，比上年同期增加696.36万元，增长127.63%。主要原因：财政增加人员经费拨款，本年度非税收入增加。

二、关于益阳市公路应急抢险中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计1241.98万元，其中：财政拨款收入325.26万元，占 26.19%；事业收入916.72万元，占 73.81%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%……

三、关于益阳市公路应急抢险中心2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计1241.98万元，其中：基本支出1240.48万元，占 99.88%；项目支出1.5万元，占0.12%；经营支出0万元，占 0%……

四、关于益阳市公路应急抢险中心2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计325.26万元，比上年同期增加17.16万元，增长5.57%；财政拨款支出总计325.26万元，比上年同期增加17.16万元，增长5.57%。主要原因：人员工资调整，财政增加人员经费拨款。

 

五、关于益阳市公路应急抢险中心2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计325.26万元，比上年同期增加17.16万元，增长5.57%；一般公共预算财政拨款支出总计325.26万元，比上年同期增加17.16万元，增长5.57%。主要原因：人员工资调整，财政增加人员经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

城乡社区支出（类）支出 18.55万元，占 5.70%，交通运输支出（类）支出306.71万元，占 94.3%……

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出18.55万元，主要用于基本支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）财政拨款支出305.21万元，一般行政管理事务（项）财政拨款支出1.5万元，主要用于基本支出305.21万元，项目支出1.5万。

 

六、关于益阳市公路应急抢险中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出325.26万元，其中人员经费支出323.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出323.76万元；公用经费支出 0万元。主要包括：办公费、印刷费……。

七、关于益阳市公路应急抢险中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因：无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

无（类）支出 0万元，占 0%……

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.无（类）无（款）无（项）财政拨款支出 0万元。

2. 无（类）无（款）无（项）财政拨款支出 0万元。

 

八、关于益阳市公路应急抢险中心2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：……

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主要原因：……

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：……

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元，主要用于……

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。接待支出主要用于……

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2017年预算收入635.93万元，决算收入1241.98万元，决算比预算增加606.05万元。2017年预算支出635.93万元，决算支出1241.98万元，决算比预算增加606.05万元。

（二）机关运行经费支出情况。

无

（三）政府采购支出情况。

无

（四）国有资产占用情况。

无

（五）预算绩效情况的说明。

预算绩效管理工作开展顺利。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。