一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

中共益阳市委讲师团是由市委宣传部举办的参公管理正处级事业单位，主要职责为辅导干部学习党的方针路线、政策和马列基本原理；培训理论骨干；具体实施干部理论学习的考试、考核工作；组织理论教研活动。

2．机构情况。

中共益阳市委讲师团内设2个科室: 党委中心组学习服务科、综合科。人员编制数7个，其中参公事业编制6个，工勤编1个。

3．人员情况。

市委讲师团2017年末实有人数：行政财政拨款在职6人，退休2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2017年，我团在市委的正确领导和省委讲师团的精心指导下，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕市委的中心工作和省委讲师团的工作部署，着力推进中心组学习的制度化规范化，扎实开展理论宣讲、理论研讨、理论培训及相关学习服务工作，圆满完成了全年工作任务，着力开创了全市理论工作新局面。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计112.25万元，支出总计126.07万元。与2016年相比收入总计减少29.64万元。支出总计增加10.07万元。

（二）2017年度收入决算情况说明

2017年度收入总计112.25万元。其中：财政拨款收入112.25万元,其他收入0万元。

（三）2017年度支出决算情况说明

2017年度支出总计126.07万元。其中：基本支出127.25万元，占99.8%；项目支出0.2万元，占0.2%。

（四）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入112.25万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出127.45万元，其中：基本支出127.25万元，占98.8%；项目支出0.2万元，占0.2%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.25万元，其中人员经费支出60.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费支出67.24万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费用、物业管理费公务接待费、公务用车运行费、工会经费、福利费等。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.22万元，完成预算的40.7%，其中：公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的40.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央八项规定、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，主要加强公务接待的管理，严格控制规模，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。

（七）年末结转和结余情况。

2017年末结转和结余45.95万元，其中基本支出结转45.95万元，项目支出结转0万元。

三、2017年度财务工作开展情况

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预决算公开。

益阳市委讲师团2017年度部门决算公开表格.xls