一、单位基本情况

1、主要职能

①贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策，规划和组织全市的党史工作。

②征集、整理中共益阳地方史资料，研究中共益阳市地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写益阳地方党史、党史大事记、组织史、党委执政实录；编纂出版党史书刊、老同志回忆录。

③征集、整理、研究、编写益阳地方重要党史人物传记（年谱）。

④运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；参与全市重大党史题材出版物，影视音像作品的审查工作。

⑤组织指导全市党史联络工作，负责市党史联络组的日常服务工作。

⑥负责做好区县（市）党史部门的业务指导和服务工作。

⑦负责规划、组织或指导有关单位开展党史、党史人物等专题研究工作。

⑧负责组织开展与市外有关部门的党史工作协作和党史学术交流。

⑨完成市委交办的其他工作。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

我室是市委直属正处级公益一类事业单位，内设职能科室2个（综合科、业务科），均为正科级。核定全额拨款事业编制7名，其中主任1名，副主任2名；正科级领导职数2名，副科级领导职数1名。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年在职8人（因组织安排，今年新增人员1名）。离休干部1人，退休干部6人，共15人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本收支情况

1、收入：372.3万元。其中，一般公共预算财政拨款年初预算数178.24万元，追加172万元，上年结转结余21.44万元，其他收入（市委组织部党费）30万元。年底结余资金28.8万元（其中《益阳红色基因文库》项目结余24.7万元）。

追加指标明细：

1、2021行指0140：2020年综治考核评估奖励资金（退休） 4.2万元。

2、2021行指0140：2020年综治考核评估奖励资金（在职） 6.7万元。

3、2021行指0140：2020年综治考核评估奖励资金（离休） 0.9万元。

4、2021行指0250：《益阳红色基因文库》编撰出版经费 120万元。

5、2021行指0384：2020年度绩效奖励资金（退休）6.8万元。

6、2021行指0384：2020年度绩效奖励资金（在职）11.7万元。

7、2021行指0384：2020年度绩效奖励资金（离休）1.6万元。

8、2021行指0532：2021年上半年增人增资4.1万元。

9、2021行指0627：2020-2021年孟凡勤护理费 6万元。

10、2021行指标0627：党史宣传经费 5万元。

11、2021行指标0868：党史宣传经费5万元。

2、支出：372.3万元。基本支出208.31万（其中人员经费支出156.94万元，日常公用经费支出51.37万元），项目支出163.99万元（其中《益阳红色基因文库》项目支出145.3万元，其他项目支出18.69万元）。

（二）项目支出情况

1、《益阳红色基因文库》项目资金使用情况

2021年，《益阳红色基因文库》项目收入共170万元，其中2021年年中追加120万元，其他收入（党费）30万元，上年结转结余20万元。2021年，《益阳红色基因文库》项目支出共145.3万元，主要用于出版费、印刷费、稿费、工作经费等。

2、其他项目资金使用情况

单位年初项目资金38.3万元，主要用于《益阳党委执政实录（2021）》编撰出版印刷、《正本三卷》编撰、党史联络工作和党史宣传工作。

三、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

一是当年总收入372.3万元，上年结转收入21.44万元，总支出372.3万元，整体支出完成情况良好。

二是采取严控支出措施，三公经费进一步有所下降，2021年“三公”经费决算支出4.6万元，比上年5.99万元减少1.39万元。

三是合理安排《文库》支出，《文库》结余资金较上年大幅下降。

四是进一步规范财务管理。2021年我室接受市委巡察，对单位财务管理等进行了进一步规范。

五是积极完成省市党史业务工作。完成《湖湘红色基因文库》《湖南省委工作纪事》等益阳稿件的报送工作。完成《益阳红色基因文库》编纂出版年度工作计划，完成《益阳党委执政实录（2021）》编纂出版，开展一系列党史宣传教育活动等。

六是积极配合市委中心工作。2021年配合市委开展党史学习教育。一是室领导分别担任全市党史学习教育领导小组办公室副主任、巡回指导组组长以及宣讲团成员。二是抽调专人到市委党史领导小组办公室工作。三是成立益阳地方党史学习资料服务专班、全市涉党史作品审核审读把关专班、全市党史宣传教育活动组织协调专班等，全方位全过程参与全市党史学习教育。四是主动承办市委党史学习教育领导小组举办的各类宣讲、比赛等活动，全力推动党史宣传教育深入开展。

七、存在的问题及原因分析

在编制年度预算时，我室虽然严格按职能职责和相关规定进行编制，但是在2021年度预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1、因为人员经费增加等问题，一些指标没有列入年初预算，需要在年中进行预算追加和调整。

2、一些项目资金，如《益阳红色基因文库》资金等没有纳入年初预算，需要年中追加。

八、下一步改进措施

1、完善年初预算编制，降低预算调整率。

2、加强预算绩效管理，设立目标明确的绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在中国益阳门户网站进行公开。

其他需要说明的情况

无

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

中共益阳市委党史研究室

2022年4月25日

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：