一、益阳市接待服务中心基本情况

（一）主要职能

负责党和国家领导人、中央及国家机关司局级以上领导，省委、省人大、省政府、省政协副省级以上领导，军队系统副军级以上领导，省委、省人大、省政府、省政协秘书长、办公厅主任，市主要领导交办的其他接待对象来益期间接待工作的联络和服务工作。负责全市重要会议、活动的指导、接待工作。负责统一管理和使用市财政预算安排的接待经费。负责与省内外接待部门的对口联络，负责对全市接待工作的业务指导，负责做好市直单位有关接待工作的协调。负责管理益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心。

（二）机构设置

内设三个科室：

1、办公室。负责制定年度工作计划；负责做好日常管理、文书档案、机要保密、综合治理等工作；负责做好组织人事、机构编制、工资、财务等工作；负责做好党务、意识形态等工作。

2、接待一科。负责做好市委、市人大、市政府、市政协、益阳军分区按规定交办的接待服务工作。

3、接待二科。负责做好全市重要会议、活动的接待服务工作；负责做好与省内外接待服务部门的对口联络工作；负责指导区县（市）和市直单位的接待服务业务工作。

4、益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心为益阳市接待处下设二级机构,主要为职能职责为管理益阳市原市一招待所退休人员。

（三）人员情况

我中心为正处级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制11名，至2021年12月，实际在编人员11名。益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心为正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制2名，至2021年12月，实际在编人员2名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

益阳市接待服务中心2021年度基本支出385.42万元，比上年同期增加55.15万元，增长16.70%。主要原因为行政运行支出和工资福利支出增加。主要包括：办公印刷费、水电费、差旅费、物业管理费和其他公务费用。

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为214万元，支出决算为63.12万元，完成预算的29.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.72万元，完成预算的26.57%；公务接待费支出决算为59.4万元，完成预算的27.21%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费厉行节俭，被大量压减。二是当年因疫情原因，多批大型接待取消或延期，接待经费支出较去年同期大幅减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.72万元，占5.89%；公务接待费支出决算为59.4万元，占94.11%。

（1）因公出国（境）情况说明

2021年度无因公出国（境）团组支出。

（2）公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车保有量2台，运行经费支出：3.72万元，主要用于车辆维修、洗车、加油、保险等费用。

（3）公务接待情况说明

公务接待支出59.4万元，主要用于专项接待。

（二）项目支出情况

益阳市接待服务中心2021年度仅有一个公务接待经费专项支出项目，项目支出58.98万元，比上年同期减少68.8万元，降低53.84%。主要原因为当年因疫情原因，多批大型接待取消或延期，接待经费支出较去年同期大幅减少。

除市级专项资金以外我中心无其他项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年我单位共下达一般公共预算财政拨款收入429.48万元，全年支出444.4万元。其中，基本支出385.42万元，项目支出58.98万元。

全年我单位共完成公务接待近340批次，其中省部级以上领导40余人次，服务保障大型活动10余次，接待人数3600余人。我们严格按照“规范、热情、周到、有序”的工作要求，充分考虑来宾的文化背景、喜好禁忌等特点，科学制订接待方案，兼顾共性与个性，围绕“三个一”（一桌好饭菜，一间舒适的房间，一台安全车辆）做文章，努力提升来宾对服务的满意度。今年圆满完成了第五届黑茶文化节、全国流域治理现场会、全国十四五困难重度残疾人家庭无障碍改造部署会等重大活动接待任务，另外也做好了中央及省委政法队伍教育整顿督导组、省委巡视组、党史学习教育巡回指导组、全省优秀年轻干部专题调研组等重要工作组来益期间接待服务工作，没有出现任何失误和纰漏。同时，我们注重发挥接待工作的“窗口”作用，在接待工作中深度融入益阳本地历史文化、风土人情等内容，大力推介地方资源、展示地方文化，全面推介益阳良好的发展基础、独特的发展优势、优越的发展环境，多措并举宣传推介安化黑茶、小籽红皮花生、桃江修山面、竹系列产品、南县稻虾米、小龙虾、张家塞东边湾甜酒、青松皮蛋、双黄咸鸭蛋、有成斋等老字号土特产品，最大限度地展示地方特色文化，使公务接待成为对外交流、优化环境、扩大宣传、展示形象的重要平台和载体，促推发展，为建设“五个益阳”做出了积极贡献。

在财务上，严格执行财经纪律，本着公开透明、勤俭节约、经费一支笔审批和自觉接受监督原则，规范财务行为，提高资金使用效率，保障接待服务工作良好运行。同时，我中心及时在政府门户网站上进行了预决算公开。

三公经费控制情况：严格贯彻落实上级关于党政机关公务接待有关管理规定，严格控制接待标准，取得了良好效果。无因公出国（境）费和车辆购置费。

内部管理制度建设情况：坚持用制度管人管事，依据《益阳市国内公务接待管理实施细则》的有关规定，对财务管理、物资采购、公务接待审批等制度进行了修改完善，逐步构建了科学规范、配套完整、操作性强的公务接待制度体系。积极引入市场竞争机制，通过认真考察、筛选和协商，确定定点接待宾馆、特色餐馆和物资供应点，并实行定期评估、优胜劣汰、动态管理，实现了接待资源的优化配置。

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在重点项目经费支出上，我们严格按照中央和省、市关于《党政机关国内公务接待管理办法》的有关规定，从严加强接待审批管理，进一步完善接待审批单制度，同时与益阳佳宁娜国际酒店、益阳碧桂园凤凰酒店等接待场所签订合作协议，对协议酒店的住房、餐饮、会议等服务标准进行了规范，实现定点接待场所的接待服务与公务接待的标准要求无缝对接。坚持务实节俭接待，严格规范接待审批和经费管理，分层级分类别建立了接待经费开支标准，经费结算实行“接待清单”制度（含接待审批单、接待清单），做到一事一结，一月一清，非商务接待一律不用酒，接待工作合法合规开展。

综上所述，2021年度我部门工作扎实，圆满完成五大家交办的各项接待任务。此次自评分数100分。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行进度和效率有待加强。我部门2021年下达一般财政公共预算资金429.48万元，支出444.4万元。下达接待专项资金218.3万元，支出58.98万元，财政资金使用率为27.02%。其中主要原因系多批大型接待取消或延期，接待经费支出较去年同期大幅减少。

八、下一步改进措施

1、进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。

3、着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4、不断推进接待工作规范化进程。结合2020年的巡视巡察工作，进一步完善接待工作制度，规范接待工作流程，不断提升公务接待工作规范化的质量和水平。

5、全力助推地方经济发展。始终以高质量服务营造发展软环境，通过优质服务加深客人对益阳风土人情、市情市况的全方位了解，积极挖掘推介地方特色产品，为益阳经济高质量发展献计出力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）部门整体支出绩效自评结果拟用于：

1.针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位；

2.单位自评结果将应用到下一年度的资金安排和项目立项。

（二）公开情况

益阳市财政局官网公开，接受广大群众监督。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

      2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：李洋 填报日期：2022.4.24 联系电话：151****9669 单位负责人签字：赵梦芳

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

填表人：李洋 填报日期：2022.4.24 联系电话：151****9669 单位负责人签字：赵梦芳