一、单位基本情况

（一）基本情况

1、主要职能

①贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策，规划和组织全市的党史工作。

②征集、整理中共益阳地方史资料，研究中共益阳市地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写益阳地方党史、党史大事记、组织史、党委执政实录；编纂出版党史书刊、老同志回忆录。

③征集、整理、研究、编写益阳地方重要党史人物传记（年谱）。

④运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；参与全市重大党史题材出版物，影视音像作品的审查工作。

⑤组织指导全市党史联络工作，负责市党史联络组的日常服务工作。

⑥负责做好区县（市）党史部门的业务指导和服务工作。

⑦负责规划、组织或指导有关单位开展党史、党史人物等专题研究工作。

⑧负责组织开展与市外有关部门的党史工作协作和党史学术交流。

⑨完成市委交办的其他工作。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

我室是市委直属正处级公益一类事业单位，内设职能科室2个（综合科、业务科），均为正科级。核定全额拨款事业编制7名，其中主任1名，副主任2名；正科级领导职数2名，副科级领导职数1名。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年在职7人（10月退休1人），离休干部1人，退休干部5人，共13人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本收支情况

1、收入：382.43万元。其中，一般公共预算财政拨款收入270.28万元，上年结转结余72.15万元，其他收入40万元。

2、支出：360.91万元。基本支出152.97万（其中人员经费支出131万元，日常公用经费支出21.93万元），项目支出207.94万元（其中《益阳红色基因文库》项目支出168.49万元，其他项目支出39.45万元）。

（二）项目支出情况

2020年，《益阳红色基因文库》项目收入共184.4万元，其中2020年预算预算收入80万元，其他收入（党费）40万元，上年结转结余64.4万元。

2020年，《益阳红色基因文库》项目支出共168.49万元，主要用于出版费、印刷费、稿费、工作经费等。

三、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

一是当年总收入382.43万元，上年结转收入72.15万元，总支出360.91万元，结转21.5万元，完成率95%，整体支出完成情况良好。

二是采取严控支出措施，三公经费进一步有所下降，2020年“三公”经费决算支出4.3万元，比上年6.09万元减少1.79万元。2020年公用经费仅支出21.93万元，比上年有较大幅度下降。

三是合理安排《文库》支出，《文库》结余资金较上年大幅下降。

四是进一步规范《文库》项目经费管理，2020年对《文库》项目资金进专帐核算，专项管理。

五是积极完成省委、市委布置的工作。完成了《湖湘红色基因文库》《湖南省委工作纪事》、抗疫专题益阳稿件的报送工作，完成了《益阳红色基因文库》编纂出版年度工作计划，完成了《益阳党委执政实录（2020）》的编纂出版，基本收集完成了《益阳历史（1978-2012）》专题资料，同时开展了一系列党史宣传教育活动等。

七、存在的问题及原因分析

在编制年度预算时，我室虽然严格按职能职责和相关规定进行编制，但是在2020年度预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1、《益阳红色基因文库》资金拨付没有纳入年初预算，主要原因是市财政未通过我室年初预算计算。

2、《益阳红色基因文库》资金支付没有按季度完成。主要原因是书籍编纂时间长，出版印刷相对集中，导致大量资金集中在年底支付。

八、下一步改进措施

1、完善年初预算编制，降低预算调整率。

2、加强预算绩效管理，设立目标明确的绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在中国益阳门户网站进行公开。

其他需要说明的情况

无

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：         填报日期：          联系电话：          单位负责人签字：

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

填表人：          填报日期：            联系电话：              单位负责人签字：