一、部门（单位）基本情况

（一）基本职能

1.协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文2.研究市人民政府各部门和各区县（市）人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导同志审批、决定。3.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。4.督促检查市人民政府各部门和各区县（市）人民政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。5.负责市人民政府应急管理和值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示；协助市人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作；负责市长热线工作。6.搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市人民政府领导同志决策提供参考；编辑市人民政府公报；编写市人民政府大事记。7.根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府工作部署，对全市经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。8.负责制定全市政府系统办公自动化建设、电子政务工作规划并组织实施；负责全市政府系统政务外网平台和机关内网平台的建设管理、安全保障和业务指导；负责“中国·益阳”门户网站的建设、维护工作。9.组织办理人大代表建议、政协委员提案。10.负责湖南桃花江核电项目建设的宣传、协调、督查等工作；负责市内其他核电厂址和核技术产业化基地建设的组织协调工作。11.负责市人民政府领导同志及市人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。12.办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构情况

益阳市政府办内设职能科室20个：文电管理科（市政府公报编辑部）、政务一科、政务二科、政务三科、政务四科、政务五科、政务六科、政务七科、政务八科、综合信息科、放管服改革科、建议提案科、政务公开科、人事科、行政事务管理科、督查室（对外称市政府督查室）、市政府总值班室、市长热线办公室、核电工作办公室（对外称市政府核电工作办公室，挂湖南桃花江核电项目益阳市领导小组办公室牌子）、离退休人员管理服务科。二级机构四个：益阳市政府驻北京联络处、市政府驻长沙办事处、市政府驻广州办事处、市政府驻上海办事处。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.部门整体支出概况。

2019年12月31日，本单位实际在职人数为110人(包括市级领导)，退休人员82人，离休人员3人。当年收入3260.27万元，其中年初预算收入为2245.43万元、年中追加1000.84万元，其他收入14万元。本年度支出为3038.41万元，上年结余结转经费为190.71万元，本年度结转(余)经费为412.56万元。

2.部门整体支出绩效情况。

本单位根据相关要求，对预、决算均在财政网和政府门户进行了公开及说明。2020年，我办支出“三公”经费为60.34万元，其中出国费为0万元，接待费为15.84万元，车辆运行维护费为44.5万。相较上年，“三公”经费减少87.89万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

（二）项目支出情况

2020年度本单位无市级专项资金支出。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度本单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度本单位无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度本单位无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照市委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年大有减少。

（二）预算管理方面。市政府办按照2020年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。市政府办党组十分重视单位绩效管理工作。2020年全年，在办党组多次讨论财务工作，对一定时段的每一个项目及具体工作进行讨论、研究及部署，工作小组的每一位成员都积极参与其中，共同努力，取得了较好的成绩。

七、存在的问题及原因分析

财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。行政单位预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周旭  填报日期：2021.4.14   联系电话：6206012   单位负责人签字：
附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

填表人：周旭  填报日期：2021.4.14   联系电话：6206012   单位负责人签字：