2020年度中共益阳市委政策研究室

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能。根据市委的部署，围绕党的中心工作，组织有关经济社会发展方面重大问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。负责定期收集分析本市经济社会动态，摘报省内外改革动向、政策动态和工作经验。起草或修改市委重要文件和向上级党委的汇报材料，市委领导的报告、讲话、署名文章等文稿。协助市委办公室负责市委重要会议会务和重大公务活动有关工作。组织区县（市）委办公室和市直部门交流情况和经验，对重大问题进行联合调研。发现和总结推介典型，根据市委领导的指示参与重大对外宣传工作。归口管理《新益阳》编辑部，承办市委机关刊物《新益阳》杂志。负责市委改革办、财经办和市小康办日常工作。完成市委和上级党委政策研究部门交办的其他任务。

（二）机构设置。本单位作为市委工作机关，未设二级机构，内设办公室、综调一科、综调二科、综调三科、《新益阳》编辑部、改革办综合科、改革办指导协调科、财经办秘书科等8个科室，核定编制21名（其中行政编制20名、后勤服务全额拨款事业编制1名）。现有在职在岗人员18名，正处级实职1名，副处级实职4名，四级调研员（市管干部）1名，正科级实职6名，其中四级调研员2名、一级主任科员2名，副科级实职4名，其中三级主任科员2名，四级主任科员1名，职工1名。

（三）人员情况。2020年年末实有人数18人，比上年减少2人。人员变化的主要原因：一是1名干部提拔到益阳职业技术学院工作；二是2名干部分别平调到市人大、市政协机关；三是从安化县调入1名干部。

二、单位整体收入支出情况

2020年收入389万元，其中财政拨款收入388万元，财政拨款支出376万元。财政拨款支出中基本支出292万元，比上年增减37万元，增长14.34%，变化的主要原因是人员支出增加。项目支出83万元，下降21.95%，变化的主要原因是本年项目收入压减，支出相应减少。

其中，一般公共预算支出情况是：2020年一般公共预算财政拨款收入共计388万元，支出376万元，其中基本支出292万元，比上年增加37万元，增长14.34%，变化的主要原因是人员支出增加。项目支出83万元，下降21.95%，变化的主要原因是本年项目收入压减，支出相应减少。

（一）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出292万元，比上年增加37万元，增长14.34%，变化的主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款项目支出情况

2020年一般公共预算财政拨款项目支出83万元，下降21.95%，变化的主要原因是本年项目收入压减，支出相应减少。

具体情况分析如下：

1、收入支出预算安排情况

其中，各类款项收入占总收入的比重：

其中，各类款项支出占总支出的比重

三、本单位无政府性基金预算支出

四、本单位无国有资本经营预算支出

五、本单位无社会保险基金预算支出

六、本单位整体支出绩效情况

（一）2020年部门整体支出预算绩效目标

1.坚持以文辅政，精心起草领导文稿。组织起草市委经济工作会议报告、市委全会报告文稿；全年起草领导重要讲话稿10篇以上；起草各类综合性文字材料100篇以上。

2.加强调查研究，全年起草调研报告5篇以上。

3.精心办好《新益阳》刊物，全年发布6期。

（二）2020年部门整体支出绩效目标完成情况

2020年，我单位运用财政拨款预算资金保障了单位的人员经费支出及工作正常运转。在市委的坚强领导下，我单位认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，认真履行职责，切实发挥参谋助手作用，各项工作跃上了新台阶。取得的主要绩效如下：

1.将旗帜鲜明讲政治作为第一准则。一是在理论武装上先行一步。确保习近平总书记的重要指示批示和党中央、省委、市委的各项决策部署在政研室第一时间学习传达、第一时间研究贯彻、第一时间推动落实。全年组织开展室务会中心组学习12次，领导班子成员参学率98%以上，学习内容涵盖14个专题。及时组织原文学习《习近平谈治国理政》第三卷、《党的十九届五中全会精神学习辅导百问》。二是在知行合一上深化一层。坚持每月进行经济社会动态分析，努力做到科学把握形势、精准识别现象、清醒明辨是非。引导干职工结合市情实际，经常思考根本性、全局性、长远性问题，加强战略性、系统性、前瞻性研究，做到在重大问题和关键环节上头脑清醒、眼睛明亮。要求日常工作、文稿起草经常同党中央精神对标对表，切实做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做，坚决维护党中央权威和集中统一领导，绝不出现任何温差、落差、偏差。三是在工作部署上抢先一着。对市委作出的决策、部署的工作、定下的事情，全力以赴做到紧抓快办、事不过夜、一抓到底。特别是坚持根据市委主要负责同志每周日程，制定周前工作计划、近段工作安排，将任务逐一落实到分管负责同志、到科室、到岗位、到时间节点，确保不误时、不误事。

2.将业务工作高质量作为第一追求。一是文稿起草有精品。强化身在兵位、胸为帅谋的理念，紧跟市委工作节奏，深悟主要领导意图，始终按照贴得紧、跟得上、重创新、有突破的要求，不断提高文稿的理论高度、思想深度和指导性、针对性。全年起草各类综合性文稿240多篇，共140多万字。加大典型推介力度。《以中央生态环保督察整改为契机，走出高质量发展新路子》在2020年秋季省级生态环境保护督察培训会上作为典型案例交流；《全力以赴抓项目兴产业》《增强四大动力赋能产业发展》《为谱写新时代湖南新篇章贡献益阳力量》等12篇文章在省级及以上主流媒体发表。二是课题调研有成果。紧盯产业建设、改革创新、乡村振兴、民生实事等关键领域的重点、难点问题，主动谋划，提前介入，深入园区、企业、镇村等基层一线，组织开展“十四五”规划编制、大湖治理、村级集体经济发展、现代农业综合改革等8个课题调研。上市工作经验材料《强化四轮驱动，助力企业上市》得到省委常委、常务副省长谢建辉的肯定性批示；融资平台转型经验材料《益阳市：创新体制优化机制，推进政府融资平台公司高质量发展》在省委改革办《改革简报》上推介；《银东社区三三分类法推进垃圾分类》《赫山区帮扶组合拳助力企业于变局中开新局》《有教无类、因材施教、教化育人三教融合的益阳实践》工作典型材料等在益阳日报刊发。三是全面小康有成色。在全省率先出台《全面小康决胜年行动方案》，从3月份开始跟踪调度一脱贫三促进六覆盖工作，共编发《益阳小康简报》6期。系统分析近3年来区县（市）全面小康排位进退情况及原因，并提出有针对性工作建议，获市委主要领导批示肯定。基层公共服务全覆盖工作被中央电视台以湖南益阳“一门式”全覆盖打造村级服务综合平台为题专题报道，具体做法被省委组织部肯定推介。促成益阳电视台早在5月份开播《决胜全面小康，建设益美益阳》公益宣传片，下半年录播区县（市）《小康COME ON》电视专题节目6期，益阳日报推出小康报道专版3辑。开展两批次全面小康六覆盖工作和短板指标调研指导，覆盖全部区县（市）和市直主要责任单位，六覆盖全面完成年度目标任务，教育、卫健、金融领域短板指标得到整体提升。四是深化改革有力度。现代农业综合改革试点工作取得成效，被省委深改委给予充分肯定，新一轮改革全面启动。全市各领域改革扎实推进，一批改革典型和案例在全省推广，比如，经营类事业单位改革进入全省第一方阵，改革经验被省改革工作推进小组多次通报表扬，得到市委市政府领导的肯定性批示；湖南城市学院改革经验被省委改革办《改革调研专报》专题推介；深化商事制度改革、基层群众自治机制等改革经验被人民日报、法制日报、湖南日报刊发。扎实做好河湖长制度改革、市州重点工作绩效评估改革第三方评估。组织推荐10个改革案例参加湖南省基层改革案例评选，其中《十代十化引变革，优化四链促振兴》等7个案例入选，入选数量排全省第三。五是财经工作有特点。筹备召开4次市委财经委会议，研究全面小康、政府债务管理、市与区财政体制调整等议题，并组织对落实情况进行调研督促。协助市绩效办向省委财经办汇报衔接，全面准确地反映益阳所做的工作成效与特色亮点，争取省里的重视和支持。参与省对市州重点工作现行绩效评估方案的修改完善，积极反映益阳的实际情况和基层单位的呼声，提出建设性意见。六是内刊宣传有影响。坚持把政研内刊作为宣传舆论的重要阵地和平台，发挥参谋辅政功能和引领导向作用，积极宣传益阳、推介益阳，进一步提升益阳的美誉度和知名度。从主题策划、内容精选、版面设计上提升市委党刊《新益阳》的权威性和影响力，全年编发6期，开设专题9个，与省内兄弟市州和省外部分地区进行了交流。从强化政策引领、舆论引导、典型引路上提高《政研参考》《网络资讯》的资政服务功能，全年共编发《政研参考》10期，《网络资讯》4期。着眼于宣传政策、交流信息、通报工作，创办益阳政研微信公众号，全年共编发信息83条，公众关注度逐步提升，取得了良好的社会反响。同时，加大对市委主要领导活动媒体报道稿件的审核和把关，认真履行审稿和发稿职责，全年审核把关市委主要负责同志相关新闻稿件220余篇。

3.将优化作风强队伍作为第一保障。一是严于律己守底线。室务会认真履行党建工作责任，以支部“五化”建设为抓手，进一步健全党建工作责任体系，认真落实党建工作主体责任和意识形态工作责任制，成为市直机关党建示范点创建单位，机关党支部被评为市直机关先进基层党组织，受到表彰通报。严格落实党风廉政建设各项责任，始终把党纪党规挺在前面，深入开展廉政宣传教育，落实谈话制度，组织党员干部参观廉政教育基地，集中观看警示教育片，使党员知敬畏、存戒惧、守底线。完善机关管理制度12项，坚持以制度管人管事，推动工作每个过程、每个环节精细化、精准化、规范化，单位连续3年被评为全市平安单位。二是服务群众见行动。认真落实结队帮扶任务，协助金田村创建成为全市唯一的全省乡村振兴示范村，获得省民政厅创建资金40万元。深入开展百日冲刺行动，联合湖南锦民路桥公司，为贫困户送温暖，解难题，增强脱贫信心。坚持每月走访制度，时刻关注关心贫困户的生产生活问题，累计筹集资金20万元支持贫困户发展生产，帮助贫困户务工就业，确保家庭收入稳定增长，12户帮扶对象如期脱贫。安排一名党员从2月底开始常驻社区协助疫情防控工作，在最初的弃管小区防控，以及后段落实常态化措施、引导餐饮业复苏、推广电子健康卡等方面做了大量工作。三是恪尽职守勇担当。全室干职工坚持问题导向，时刻保持如履薄冰的心态，尽可能把可能遇到的各种困难想全想透，把各项预案制定得周详完善，确保工作推进顺畅、可靠。要求全室干职工坚持一丝不苟、严谨细致、精益求精，提倡在细微处见精神、在细节间提水平。全室干职工在市委主要负责同志身边工作，长期受言传身教、耳濡目染，以室为家，以工作为重，将加班当常态。

七、存在的问题及原因分析

经过自评，我单位还存在着以下问题：一是对部门整体支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。二是预算控制还不够规范，预算执行率还不够高。出现上述问题的原因是思想认识没有到位，财务工作投入的时间精力不够，财务人员专业素质水平有待提高。

八、下一步改进措施

（一）完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

（二）针对2020年度财务管理工作中发现的问题，进一步修改完善《机关财务管理制度》，加强财务人员培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2020年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

其他需要说明的情况：我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

报告附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表