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2020年度财务收支预算

单位：万元

项  目

计划数

备  注

一、全年收入

636.25

（一）公共财政预算拨款

352.20

（二）财政专户收入

100.00

（三）其他收入

184.05

2018年契税手续费等

二、全年支出

636.25

（一）工资及福利

435.25

1、在职职工工资及福利

411.25

其中：工资

221.00

职工工会经费

4.00

按规定提取2%

住房公积金

26.00

按规定提取12%

医疗保险金

30.00

按规定提取14%

养老保险金

35.25

按规定提取16%

职业年金

18.00

按规定提取8%

失业保险金

5.00

按规定提取2%

奖励工资

4.00

绩效奖励十三个月工资(参公）

项  目

计划数

备  注

职工中餐补助

15.00

契税奖

53.00

2、离退休费

24.00

其中：离退休人员工资

12.00

补人社局工资差额部分

退休参公人员十三个月工资及绩效评估奖

8.00

根据财政局文件

退休人员慰问及活动经费

4.00

（二）公务费

154.00

其中：办公费

15.00

物业服务及水电气费

60.00

差旅费

3.00

维修（维护）费

21.00

会议费

2.00

培训费

2.00

公务接待费

5.00

其他

46.00

（三）建整扶贫

20.00

脱贫攻坚、结对帮扶（含驻村人员补助）

（四）企业改制及解困资金

5.00

特困企业改制工作经费、留守人员工资

（五）攻坚办经费

2.00

项  目

计划数

备  注

（六）计划生育

1.00

（七）老干活动费

2.00

（八）党建经费

2.00

（九）纪检工作经费

1.00

（十）职工教育及关工委经费

2.00

（十一）政务公开经费（含深化改革工作经费）

1.00

（十二）创建工作经费（含创文、国卫复审、精神文明建设及两型机关建设等）

4.00

（十三）法治建设

2.00

（十四）综合治理工作经费（含禁毒、消防、应急、维稳、保密、疫情防控等）

5.00