益阳市人民政府研究室2023年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表（纵向）

　　9、一般公共预算基本支出表（横向）

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　16、一般公共预算“三公”经费支出表

　　17、政府性基金预算支出表

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　20、国有资本经营预算表

　　21、财政专户管理资金预算支出表

　　22、专项资金预算汇总表

　　23、项目支出绩效目标表

　　24、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责《政府工作报告》和市长、常务副市长重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定。

　　2、负责市政府重要汇报材料的起草；参与组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件。

　　3、负责对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究，提出对策建议和可行性参考方案。

　　4、对市内外经济形势和重要政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

　　5、承担市专家咨询委员会的日常工作；组织专家对全市经济社会发展重大问题、决策、项目等开展研究论证和决策咨询服务。

　　6、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　益阳市人民政府研究室内设机构包括：本部门共有编制人数13人，实有人数12人。内设职能科室3个，均为正科级，分别为：办公室、综合科、调研科。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市人民政府研究室本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算220.09万元，其中，公共财政预算拨款220.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加59.85万元，主要原因是增加基础绩效奖金。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算220.09万元，其中：一般公共服务支出177.29万元，社会保障和就业支出18.13万元，卫生健康支出11.07万元，住房保障支出13.6万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加59.85万元，主要原因是增加基础绩效奖金。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算220.09万元，其中：一般公共服务支出177.29万元，占80.55%；社会保障和就业支出18.13万元，占8.24%；卫生健康支出11.07万元，占5.03%；住房保障支出13.6万元，占6.18%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算202.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算17.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

　　行政运行支出17.2万元，主要用于政府工作报告等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费46.78万元，比上年预算增加4.58万元，比上年预算上升10.85%，主要原因是公用经费增加。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要原因是厉行节约。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开经济形势会等会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为220.09万元，基本支出202.89万元，单位项目支出17.2万元。具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第二部分 2023年部门预算表

益阳市人民政府研究室部门预算公开表.xlsx