第一部分  2021年度预算公开说明

一、部门主要职责职能及机构设置情况

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、名词解释

七、国有资产占有情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二部分  2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表（按部门经济科目）

四、2021年部门支出总表（按政府预算科目）

五、2021年部门财政拨款收支总表

六、2021年部门一般公共预算支出表

七、2021年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

八、2021年部门一般公共预算基本支出表（横向）

九、2021年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、2021年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表

十二、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2021年部门项目支出预算绩效目标表

十四、2021年部门专项支出预算绩效目标表

一、部门主要职责职能及机构设置情况
    1、职能职责
    (一)负责《政府工作报告》和市长、常务副市长重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定。
    (二)负责市政府重要汇报材料的起草；参与组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件。
    (三)负责对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究，提出对策建议和可行性参考方案。
    (四)对市内外经济形势和重要政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。
    (五)承担市专家咨询委员会的日常工作；组织专家对全市经济社会发展重大问题、决策、项目等开展研究论证和决策咨询服务。
    (六)完成市委、市政府交办的其他任务。                                                                                                                                              2、机构设置                                                                                                                      本部门内设职能科室3个，均为正科级：办公室、综合科、调研科。

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
    2021年部门预算为本单位预算，无二级单位汇总预算。
    益阳市政府研究室2021年一般公共预算拨款收入183.31万元，主要用于基本支出，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、预算收支增减变化情况说明
  2021年部门预算仅为本级预算，无其他转移支付的情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。
（一）收入预算，2021年年初预算数183.31万元，其中，一般公共预算拨款183.31万元。收入较去年增加35.05万元，增幅23.6%，原因为人员增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数183.31万元，其中，一般公共服务149.13万元，社会保障和就业支出14.13万元,卫生健康支出9.45万元、住房保障支出10.6万元。支出收入较去年增加35.05万元，增幅23.6%。

四、机关运行经费安排情况说明和“三公”经费安排说明
1、机关运行经费
2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款45.59万元，在职人员结构合理，从而公用经费计算基数小。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。相较2020年,总数减少2.2万元。主要原因是继续贯彻厉行节约，减少开支，压减“三公”经费。

五、政府采购安排情况说明
本部门无政府采购预算。

六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、国有资产占用情况说明
单位车辆合计0辆。
单价50万元（含）以上通用设备套：无。
单价100万元（含）以上通用设备：无。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。

项         目

本  年  预  算

项  目（按部门预算经济分类）

本  年  预  算

项  目（按政府预算经济分类）

本  年  预  算

功  能  科  目

本  年 

预  算

一、公共财政预算拨款

183.31

一、基本支出

168.11

一、机关工资福利支出

122.52

[201]一般公共服务支出

149.13

二、纳入预算管理的非税收入拨款

工资福利支出

122.52

二、机关商品和服务支出

60.79

[202]外交支出

三、政府性基金拨款

一般商品和服务支出

45.59

三、机关资本性支出（一）

[203]国防支出

四、财政专户拨款

对个人和家庭的补助支出

四、机关资本性支出（二）

[204]公共安全支出

五、未纳入财政专户的自有资金

二、项目支出

15.20

五、对事业单位经常性补助

[205]教育支出

项目工资福利支出

六、对事业单位资本性补助

[206]科学技术支出

项目商品和服务支出

15.20

七、对企业补助

[207]文化旅游体育与传媒支出

项目对个人和家庭的补助支出

八、对企业资本性支出

[208]社会保障和就业支出

14.13

债务利息及费用支出

九、对个人和家庭的补助

[209]社会保险基金支出

资本性支出（基本建设）

十、对社会保障基金补助

[210]卫生健康支出

9.45

资本性支出

十一、债务利息及费用支出

[211]节能环保支出

对企业补助（基本建设）

十二、其他支出

[212]城乡社区支出

对企业补助

[213]农林水支出

对社会保障基金补助

[214]交通运输支出

其他支出

[215]资源勘探电力信息等支出

三、事业单位经营支出

[216]商业服务业等支出

[217]金融支出

[219]援助其他地区支出

[220]自然资源海洋气象等支出

[221]住房保障支出

10.60

[222]粮油物资储备支出

[223]国有资本经营预算支出

[224]灾害防治及应急管理支出

本 年 收 入 合 计

183.31

本 年 支 出 合 计

183.31

[227]预备费

六、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

[229]其他支出

七、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

[230]转移性支出

八、上年结余（结转）

[231]债务还本支出

其中：公共财政预算拨款结余（结转）

[232]债务付息支出

其中：财政专户结余（结转）

[233]债务发行费用支出

其中：纳入预算管理的非税收入拨款结余（结转）

[234]抗疫特别国债安排的支出

其中：政府性基金结余（结转）

收  入  总  计

183.31

支  出  总  计

183.31

支  出  总  计

183.31

支  出  总  计

183.31

科目编码

科目名称

合计

公共财政预算拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

未纳入财政专户管理的自有资金

上年结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

183.31

183.31

201

一般公共服务支出

149.13

149.13

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

149.13

149.13

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

133.93

133.93

2010302

一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）

15.20

15.20

208

社会保障和就业支出

14.13

14.13

20805

行政事业单位养老支出

14.13

14.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.13

14.13

210

卫生健康支出

9.45

9.45

21011

行政事业单位医疗

9.45

9.45

2101101

行政单位医疗

5.92

5.92

2101103

公务员医疗补助

3.53

3.53

221

住房保障支出

10.60

10.60

22102

住房改革支出

10.60

10.60

2210201

住房公积金

10.60

10.60

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

183.31

168.11

122.52

45.59

15.20

201

一般公共服务支出

149.13

133.93

88.34

45.59

15.20

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

149.13

133.93

88.34

45.59

15.20

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

133.93

133.93

88.34

45.59

2010302

一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）

15.20

15.20

208

社会保障和就业支出

14.13

14.13

14.13

20805

行政事业单位养老支出

14.13

14.13

14.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.13

14.13

14.13

210

卫生健康支出

9.45

9.45

9.45

21011

行政事业单位医疗

9.45

9.45

9.45

2101101

行政单位医疗

5.92

5.92

5.92

2101103

公务员医疗补助

3.53

3.53

3.53

221

住房保障支出

10.60

10.60

10.60

22102

住房改革支出

10.60

10.60

10.60

2210201

住房公积金

10.60

10.60

10.60

科目编码

科目名称

合计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出（一）

机关资本性支出（二）

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

183.31

122.52

60.79

201

一般公共服务支出

149.13

88.34

60.79

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

149.13

88.34

60.79

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

133.93

88.34

45.59

2010302

一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）

15.20

15.20

208

社会保障和就业支出

14.13

14.13

20805

行政事业单位养老支出

14.13

14.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.13

14.13

210

卫生健康支出

9.45

9.45

21011

行政事业单位医疗

9.45

9.45

2101101

行政单位医疗

5.92

5.92

2101103

公务员医疗补助

3.53

3.53

221

住房保障支出

10.60

10.60

22102

住房改革支出

10.60

10.60

2210201

住房公积金

10.60

10.60

收                  入

支                  出

项         目

本  年  预  算

项         目

合    计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

一、本年收入

183.31

一、一般公共服务支出

149.13

149.13

（一）一般公共预算拨款

183.31

二、外交支出

（二）政府性基金预算拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

二、上年结转

五、教育支出

（一）一般公共预算拨款

六、科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

14.13

14.13

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

9.45

9.45

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

10.60

10.60

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出（结余结转）

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年支出合计

183.31

183.31

三十一、结转下年

0.00

0.00

收  入  总  计

183.31

支  出  总  计

183.31

183.31

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

183.31

168.11

15.20

201

一般公共服务支出

149.13

133.93

15.20

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

149.13

133.93

15.20

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

133.93

133.93

2010302

一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）

15.20

15.20

208

社会保障和就业支出

14.13

14.13

20805

行政事业单位养老支出

14.13

14.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.13

14.13

210

卫生健康支出

9.45

9.45

21011

行政事业单位医疗

9.45

9.45

2101101

行政单位医疗

5.92

5.92

2101103

公务员医疗补助

3.53

3.53

221

住房保障支出

10.60

10.60

22102

住房改革支出

10.60

10.60

2210201

住房公积金

10.60

10.60

科目编码

科目名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

168.11

122.52

45.59

301

工资福利支出

122.52

122.52

30101

基本工资

46.99

46.99

30102

津贴补贴

30.95

30.95

30103

奖金

10.40

10.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.13

14.13

30110

职工基本医疗保险缴费

5.92

5.92

30111

公务员医疗补助缴费

3.53

3.53

30113

住房公积金

10.60

10.60

302

商品和服务支出

45.59

45.59

30201

办公费

1.50

1.50

30202

印刷费

1.00

1.00

30207

邮电费

0.20

0.20

30209

物业管理费

0.70

0.70

30211

差旅费

0.60

0.60

30213

维修（护）费

0.20

0.20

30215

会议费

0.30

0.30

30226

劳务费

0.50

0.50

30228

工会经费

1.77

1.77

30229

福利费

2.21

2.21

30231

公务用车运行维护费

2.00

2.00

30239

其他交通费用

7.84

7.84

30299

其他商品和服务支出

26.77

26.77

科目编码

科目名称

合计

基本支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

小计

基本工资

津补贴

奖金

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

小计

运转经费1

运转经费2

工会经费

福利费

公务用车运行维护费（未参加车改单位）

公务用车运行维护费（参加车改单位）

基层党组织活动经费

机关党员教育经费

离退休干部党组织工作经费

公务交通补贴（车改单位）

离休公务费

退休人员公务费

小计

离休费

退休费

遗属补助（生活补助）

伤残津贴

独生子女费

其他对个人和家庭的补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

合计

168.11

122.52

46.99

30.95

10.40

14.13

5.92

3.53

10.60

45.59

9.60

20.40

1.77

2.21

2.00

1.77

7.84

201

一般公共服务支出

133.93

88.34

46.99

30.95

10.40

45.59

9.60

20.40

1.77

2.21

2.00

1.77

7.84

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

133.93

88.34

46.99

30.95

10.40

45.59

9.60

20.40

1.77

2.21

2.00

1.77

7.84

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

133.93

88.34

46.99

30.95

10.40

45.59

9.60

20.40

1.77

2.21

2.00

1.77

7.84

208

社会保障和就业支出

14.13

14.13

14.13

20805

行政事业单位养老支出

14.13

14.13

14.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.13

14.13

14.13

210

卫生健康支出

9.45

9.45

5.92

3.53

21011

行政事业单位医疗

9.45

9.45

5.92

3.53

2101101

行政单位医疗

5.92

5.92

5.92

2101103

公务员医疗补助

3.53

3.53

3.53

221

住房保障支出

10.60

10.60

10.60

22102

住房改革支出

10.60

10.60

10.60

2210201

住房公积金

10.60

10.60

10.60

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助

**

**

1

2

3

4

5

6

科目编码

科目名称

合计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出（一）

机关资本性支出（二）

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

单位名称

2020年

2021年

“三公”经费增减变化情况说明

合计

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

因公出国（境）费

合计

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

因公出国（境）费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

4.50

2.50

2.00

2.30

0.30

2.00

市政府研究室

4.50

2.50

2.00

2.30

0.30

2.00

2021年“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费比上年减少2.2万，公务用车运行费与上年持平，主要原因是继续贯彻厉行节约，减少开支，压减“三公”经费。

项目主管单位

包含预算单位明细

合计

按收入来源

按支出性质

部门职能职责概述

整体绩效目标

产出指标

效益指标

公共财政拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出

目标1

目标2

目标3

绩效指标1

绩效指标2

绩效指标3

绩效指标4

绩效指标5

绩效指标6

绩效指标7

绩效指标8

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

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合计

183.31

183.31

168.11

15.20

市政府研究室

市政府研究室

183.31

183.31

168.11

15.20

（一）负责《政府工作报告》和市长、常务副市长重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定。（二）负责市政府重要汇报材料的起草；参与组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件。（三）负责对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究，提出对策建议和可行性参考方案。（四）对市内外经济形势和重要政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。（五）承担市专家咨询委员会的日常工作；组织专家对全市经济社会发展重大问题、决策、项目等开展研究论证和决策咨询服务。（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

高质量完成《政府工作报告》、市政府重要汇报材料和市长、常务副市长重要文稿的起草、修改、审定工作。

提高参谋服务水平，通过加强调查研究、形势和政策分析研究、重要信息和动态收集分析整理报送，为市政府决策提供参考建议。

组织专家对全市经济社会发展重大问题、决策、项目等开展研究论证和决策咨询服务。

数量指标

印发《经济决策参考》10期印发《情况通报》10期完成调研课题4个

质量指标

高质量完成《政府工作报告》、市政府重要汇报材料和市长、常务副市长重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定，参与组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件。成效明显对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究，提出对策建议和可行性参考方案；对市内外经济形势和重要政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。成效明显组织专家对全市经济社会发展重大问题、决策、项目等开展研究论证和决策咨询服务。成效明显

时效指标

及时完成中央、省、市重大决策部署和市委、市政府交办的任务。及时率100%

成本指标

在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购等，控制各类支出，确保“三公”经费逐年下降。有效控制成本

主管部门名称

项目实施单位名称

项目名称

项目负责人

项目起止时间

项目概况

项目申报金额

年度绩效目标

年度绩效指标

其他需说明的问题

开始时间

结束时间

总计

公共财政预算拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入

其他资金

产出指标

效益指标

绩效指标1

绩效指标2

绩效指标3

绩效指标4

绩效指标5

绩效指标6

绩效指标7

绩效指标8

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

*

*

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1

2

3

4

5

6

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单位名称

主管部门名称

项目实施单位名称

项目名称

项目负责人

项目起止时间

项目概况

项目申报金额

年度绩效目标

年度绩效指标

其他需说明问题

开始时间

结束时间

合计

公共财政预算拨款

纳入预算管理的非税收入

政府性基金预算拨款

纳入专户管理的非税收入

其他资金

产出指标

效益指标

绩效指标1

绩效指标2

绩效指标3

绩效指标4

绩效指标5

绩效指标6

绩效指标7

绩效指标8

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

指标名称

指标值

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1

2

3

4

5

6

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