2019年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）益阳市信访局职能:

1．负责接待群众来访，并为市级领导接待上访群众做好服务工作；负责处理各级网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项；负责处理人民群众和境外人士给市委、市政府领导来信中提出涉及本市的信访诉求。

2．承办市委、市政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办、督办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众网上投诉、来信批示件的情况；负责交办各区县(市)和市直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。

3．综合、反映群众来信、来访、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，研判社情民意，建立风险防范机制，及时为市委、市政府提供信访信息和决策依据。

4．协同有关部门处理本市跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众到市、赴省、进京上访和异常突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。

5．研究起草有关信访工作的政策；开展信访工作和政策法规宣传和理论研讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，创新信访工作机制，深入推进信访工作制度改革，大力打造阳光信访、责任信访、法治信访。

6．抓好全市信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导和推广信访部门办公自动化建设和湖南信访信息系统联通应用建设。

7．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）益阳市信访局机构设置及人员编制:

1、益阳市信访局内设8个职能科室，下设一个正科级公益一类事业单位，共有编制22名，其中行政编制18名，工勤编制1名，全额拨款事业编3名，截止2019年年底，实有在职人员21人，其中行政编制18名，工勤编制1名，全额拨款事业编2名

2、退休人员5人。

二、部门整体支出资金使用情况

（一）部门整体支出概况，

1、部门整体支出概况

2019年市信访局总体支出649.1万元，其中：当年预算支出592.03万元，上年结转结余支出56.98万元。

⑴基本支出391.89万元，其中：工资福利支出286.66万元，主要包括人员工资、在职及退休人员医保、住房公积金、养老保险金缴费等；商品和服务支出55.67万元，其中包括信访救助金及其他日常公用支出等；对家庭和个人的补助49.56万元，主要是退休人员生活补助11.8万元和基本支出中安排的信访救助金37.76万元。

⑵项目支出257.12元，包括信访救助支出125万元和维稳支出132.11万元。

2、2019年部门决算收支完成情况

决算收入：全年实现总收入734.02万元，其中：当年一般公共预算安排677.04万元，上年结转结余收入56.98万元。

决算支出：全年实现总支出649.01万元，其中：当年一般公共预算支出592.03万元，上年结转结余支出56.98万元，其中：基本支出391.89万元，项目支出257.12万元。

预算完成率：

一般公共预算收入预算369.66万元，实际完成收入677.04万元，完成183.15%。

一般公共预算支出预算369.66万元，实际完成支出592.03万元，完成87.44%。其主要原因是2019行指0991“特殊疑难信访问题专项资金市级配套（信访救助）”70万元，尚未支付。

当年收支平衡和年终结转结余：结余85.01万元。结余原因：一是年底追加了“特殊疑难信访问题专项资金市级配套（信访救助）”70万元，二是追加省‘两会’信访维稳专项工作经费6.9万元，三是追加 “省委第三巡视组工作人员办公经费“5万元。 

（二）部门整体支出绩效目标

1、预、决算公开

按财政规定，及时如实实施了预、决算公开。

2、资金使用管理。

按照预算下达的指标使用资金，严格按基本支出和项目支出列收列支，压缩公务费用支出，保工资和单位正常运转。

3、资产管理。

局办公室负责固定资产的管理，实行谁使用谁保管。

固定资产年初余额189.3万元，累计计提折旧90.77万元，净值98.53万元，当年固定资产无新增。

4、“三公经费”控制情况

2019年市信访局在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公“经费”、降低一般运行经费等方面取得了一定的成绩。先后出台了本单位公务用车管理办法，会议、培训管理办法，并加强了本单位公务接待制度，有效的控制了“三公”经费的支出。2019年实际支出13.3万元，其中公务接待费6.91万元，公车运行维护费6.39万元，较2018年实际支出13.72万元（其中：公务接待费6.72万元，公车运行维护费7万元）减少了0.42万元，下降3%，公务接待费和公车运行维护费均有下降。

5、内部管理制度建设。

2019年，市信访局按照市财政局要求在单位层面及业务层面展开了内控全面自评，达到了“以评促建”的目的。逐步建立健全了内部控制制度，年内完成内控培训、制度完善、手册编制等工作。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1、2019年项目经费安排总收入327.12万元，其中：

⑴年初预算安排工作96.05万元，

⑵年中追加231.07万元，其具体项目是：

一是2019行指0198“春节期间慰问经费”5万元，

二是2019行指0005“特殊疑难信访问题中央补助资金”30万元，

三是2019行指0201 “2018年信访救助专项资金”65万元，

四是2019行指0224“全国‘两会’特护期信访维稳专项工作经费”30万元，

五是2019行指0234省‘两会’信访维稳专项工作经费‘6.9万元，

六是2019行指0233“省委第三巡视组工作人员办公经费“5万元，

七是2019行指0924” 70周年国庆特护期信访慰问专项工作经费’19.17万元，

八是2019行指0991“特殊疑难信访问题专项资金市级配套（信访救助）”70万元。

2、项目总支出257.12万元，占78.6%。

3、项目支出结转70万元。

4、项目支出绩效评价：

⑴项目资金安排基本到位，化解了全市上百例信访疑难问题，为我市社会大局稳定作出了突出贡献。

⑵项目支出整体绩效执行较差，其主要原因是2019年12月25日市财政安排“特殊疑难信访问题专项资金市级配套（信访救助）”70万元，无法在决算前支付，在今年1月予以支付到位。

三、绩效评价工作情况

1、经济性分析

从预算配置情况来看：基本支出预算273.61万元，较2018年少量增长，主要原因是根据人社部门的要求，全市范围内公务人员调资的增长，项目预算96.05万元，较2018年减少15.93万元，预算资金覆盖了信访工作各个方面的需求，“三公”经费较上年均有较大幅度的下降。市信访局2019年预算资金能保障单位正常运转需要，通过科学分配，统筹协调，基本保证了人员经费支出和单位全年信访工作任务的完成。

从决算方面看：市信访局结转资金已经按照规定报批并纳入了2019年预算管理。“三公”经费决算支出13.3万元，比上年13.72万元减少0.42万元。

2、效率性分析

对于重点项目（信访救助专项资金）的支出，市信访局严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排。2019年信访救助资金支出191.05万元，救助156余人，有效化解了我市积案、难案60余例，工作成绩在全省信访系统中名列前茅。

3、效益性分析

信访维稳工作：市财政安排各级两会经费36.9万元。安排70周年国庆特护期信访慰问专项工作经费’19.17万元，安排“省委第三巡视组工作人员办公经费“5万元，完成了全市信访维稳工作。

2019年度市信访局整体经费支出合理，在科学的分配下，有效的保证了市信访局依法履行职能职责；圆满完成了中央、省、市交办的重点案件，案件办结率100%，综治工作进入全市先进行列，工作成绩获得了省委、省政府及市委、市政府的认可，为全市社会大局稳定做出了突出贡献。

四、存在的主要问题

市信访局在编制年度预算时，虽然严格按职能职责和相关规定进行编制，但是在2019年度预算执行过程中，仍然存在以下问题：

（一）因为一些信访事件及上级交督办事件的突发性、临时性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年中进行预算追加和调整。

（二）市信访局每年要承担多项重大政治活动的维稳工作，因涉及单位、人员众多且多为处理应急突发性信访事件，且新增了国庆70周年活动特护期（为期3个月），办公费、差旅费等费用较上年有所增长。

（三）4名市本级财政实际负担聘用人员费用在预算批复时纳入调减范围，聘用人员预算内费用严重不足。

五、下一步工作建议

为进一步提高本部门整体绩效水平,特提出如下建议：

（一）        建立长效机制。把绩效评价工作计入各科室的日

常工作,建立绩效评价管理工作长效机制。

（二）        加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建

设和业务指导，多组织学习培训，加强绩效评价管理人员的思想认识。

                                 益阳市信访局

                                     2020年4月21日