2022年度益阳市信访局整体支出绩效

自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

①负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信；负责接待群众来访，并为市级领导接待上访群众做好服务工作。
    ②承办市委、市人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各区县（市）和市直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。
    ③综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供信访信息。
    ④协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众赴市赴省赴京上访和异常突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。
    ⑤研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
    ⑥抓好全市信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
    ⑦承办市委、市人民政府领导同志交办的其他工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

益阳市信访局内设职能科室8个，分别为：办公室、接访科、处信办案科、网络信访科、政策法规科、督查科、综合调研科、驻京维稳劝返科。局属二级单位1个，为益阳市人民来访接待服务中心。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我局有在编人员23名，其中机关行政19人，机关工勤1人，全额事业3人，外聘人员5人,退休6人。我局行政编制数18人，超编1人，系2022年7月29日市委提拔到我局任党组成员、副局长的曾朝晖同志（益委干〔2022〕77号）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出收入465.94万元，其中年初预算287.57元，追加178.37万元，支出465.94万元，完成100%。

追加指标明细:

2022行指0594（2080501）追加：2022年度绩效奖10.93万元；

2022行指0594（2010308）追加：2022年度绩效奖45.27万元；

2022行指0536（2080501）追加：2021年度绩效奖13.29万元；

2022行指0334（2080199）追加：重点项目—人才发展专项资金2021年下半年人才补贴（郭凌览）0.58万元；

2022行指0228（2010308）追加：重点项目—市直绩效考核奖（在职）48.15万元；

2022行指0228（2080501）追加：重点项目—市直绩效考核奖（退休）11.84万元；

2022行指0139（2010308）追加：工资普调10.87万元；

2022行指0865（2010308）追加：2022年增人增资25.31万元；

2022行指0667（2080116）追加：重点项目—人才发展专项资金2022年上半年人才补贴（郭凌览）0.58万元；

2022行指0536（2010308）追加：2021年度绩效奖3.51万元；

2022行指1050（2010308）追加：补充人员经费20万元；

（二）项目支出情况

项目支出收入329.37万元，其中年初预算76.34万元，追加后实际到位资金329.37万元，追加253.03万元，实际项目支出指标为329.37万元，完成100%。

1.特殊疑难信访问题市级配套资金使用管理情况

特殊疑难信访问题市级配套资金全年收入93万元，支出93万元，完成率100%。其中：年初预算23万元，年中追加预算70万元。

2.其他项目支出情况。

除市级专项资金以外的其他项目支出全年收入53.34万元，支出53.34万元，完成率100%。

追加指标明细：

2022行指0023（2010308）追加： 2022年春节慰问费5万元；

2022行指1050 （2010308）追加：2022年特警等参与信访维稳保障人员午餐费、二十大期间信访维稳经费缺口、省党代会维稳专项13万元；

2022行指0756（2010308）追加：二十大期间信访维稳经费30万元；

2022行指0500（2010308）追加：重点项目—特殊疑难信访问题市级配套资金70万元；

2022行指0618（2010308）追加：信访工作条例宣传工作经费18万元；

2022行指0921（2010308）追加：省第十二次党代会信访维稳专项经费0.73万元；

2022行指0873（2010308）追加：经费缺口0.02万元；

2022行指0431（2010308）追加：特殊疑难信访问题中央资金30万元；

2022行指0619（2010308）追加：冬奥会、冬残奥会和全国两会维稳经费35万元；

2022行指0258（2010308）追加：2022年省两会信访维稳专项经费11.28万元；

2022行指0091（2010308）追加：特殊疑难信访问题中央资金40万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

一是当年总收入795.31万元，总支出795.31万元，完成率100%，年末无结转、结余。

二是采取严控支出措施，三公经费进一步有所下降。2022年实际支出9.19万元，其中：公务接待费2.26万元，公车运行维护费6.93万元；2021年支出12.74万元,其中：公务接待费6.21万元，公车运行维护费6.53万元。比2021年减少支出3.55万元。

三是进一步规范对特殊疑难信访问题市级配套资金使用管理。2022年信访救助资金支出163万元，救助71人，推动790件中央交办件全部如期办结，54件市级领导包案督办件成功化解46件，一大批钉子案、骨头案得以彻底化解、停访息诉。

四是根据市委安排部署，圆满完成了北京冬奥会、冬（残）奥会、全国两会和党的二十大特护期信访维稳工作，有力保障了中国作协在益系列活动和“山乡新巨变、共享新洞庭”活动期间的信访保障工作，有效稳定了全市经济社会发展大局。

七、存在的问题及原因分析

市信访局在编制年度预算时，虽然严格按职能职责和相关规定进行编制，但是在2022年度预算执行过程中，仍然存在以下问题：

（一）因为一些信访事件及上级交督办事件的突发性、临时性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年中进行预算追加和调整。

（二）市信访局每年要承担多项重大政治活动的维稳工作，因涉及单位、人员众多且多为处理应急突发性信访事件，信访维稳费用较上年有所增长。

（三）5名市本级财政实际负担聘用人员预算内费用严重不足。

八、下一步改进措施

为进一步提高本部门整体绩效水平,特提出如下建议：

（一）建立长效机制。把绩效评价工作计入各科室的日常工作,建立绩效评价管理工作长效机制。

（二）加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，多组织学习培训，加强绩效评价管理人员的思想认识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在本单位官网进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

 

附件：

1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2022年度部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表