益阳市军队离退休干部团圆休养所2024年单位预算公开说明
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、益阳市军队离退休干部团圆休养所系市益阳市退役军人事务局二级机构，为正科级、财政全额拨款、公益一类的事业单位，是国防辅助体系的后勤类基础支撑单元，是优抚和双拥重点基层单位。
2、任务是全面落实党和国家关于军队移交地方人民政府的离退休人员的方针、政策，依法履行退役军人事务部门规定军休工作职能。通过管理标准化、服务精微化，不断提升休养条件，努力发挥军休文化的作用，实现“老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的接收安置和管理服务工作目标。
（二）机构设置
益阳市军队离退休干部团圆休养所内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、财务室、综勤办、文健办。所行政领导班子设所长1名、副所长2名。本部门共有编制人数13人，实有人数14人。
二、预算单位构成
益阳市军队离退休干部团圆休养所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市军队离退休干部团圆休养所本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算514.13万元，其中，公共财政预算拨款398.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.38万元，其他收入115万元。收入较去年减少25.5万元，主要原因是减少军休人员经费。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算514.13万元，其中：社会保障和就业支出487.94万元，卫生健康支出12.45万元，住房保障支出13.74万元。支出较去年减少25.5万元，主要原因是减少军休人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算399.13万元，其中：社会保障和就业支出372.94万元，占93.44%；卫生健康支出12.45万元，占3.12%；住房保障支出13.74万元，占3.44%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算207.63万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算191.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：军队移交政府离退休干部管理机构支出191.5万元，主要用于支付军休人员及其军休遗属工资、医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费39.75万元，比上年预算增加13.72万元，增长52.7%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为7.48万元，其中，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加7万元，主要原因是2024年公务用车运行维护费纳入部门预算，往年没有纳入部门预算。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为514.13万元，基本支出207.63万元，单位项目支出306.5万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年单位预算表
