益阳市退役军人事务局2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央、省、市关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署。
2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作。
3、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动及拥军优属等方面的职能职责。
（二）机构设置
益阳市退役军人事务局内设机构包括：局机关内设科室7个，分别为：办公室（法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、就业创业科、优抚科（行政审批改革科、双拥工作科）、机关党委（人事科）。局机关直属事业单位5个，其中非独立核算正科级事业单位3个：益阳市军队离退休干部安置管理办公室，益阳市退役军人服务中心、益阳市烈士纪念服务中心；独立核算正科级事业单位2个：益阳市军队离退休干部会龙休养所、益阳市军队离退休干部团圆休养所。本部门共有编制人数73人，实有人数73人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、益阳市退役军人事务局本级； 2、益阳市军队离退休干部会龙休养所； 3、益阳市军队离退休干部团圆休养所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,013.85万元，其中，公共财政预算拨款1,784.47万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.38万元，其他收入229万元。收入较去年减少55.74万元，主要原因是市本级职工人数较去年减少3人，人员类和公用类经费相应减少；军休所减少军休人员经费。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,013.85万元，其中：社会保障和就业支出1,868.7万元，卫生健康支出67.63万元，住房保障支出77.53万元。支出较去年减少55.74万元，主要原因是市本级职工人数较去年减少3人，人员类和公用类经费相应减少；军休所减少军休人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,784.85万元，其中：社会保障和就业支出1,639.7万元，占91.87%；卫生健康支出67.63万元，占3.79%；住房保障支出77.53万元，占4.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,170.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算614.09万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：拥军优属支出90万元，主要用于驻军及益阳舰慰问等方面；其他退役军人事务管理支出35万元，主要用于市民兵训练基地聘用培训教员经费等方面；军队移交政府离退休干部管理机构支出297.59万元，主要用于1987年以前接收的军休干部工资福利支出等方面；军队移交政府离退休干部管理机构支出191.5万元，主要用于支付军休人员及其军休遗属工资、医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费247.06万元，比上年预算增加1.66万元，增长0.68%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为33.96万元，其中，公务接待费12.96万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加7万元，主要原因是市本级根据实际工作需要，减少了公务接待费7万元；两所2024年公务用车运行维护费纳入部门预算，共增加公务用车运行维护费14万元。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开全市退役军人工作等会议，人数300人，内容为全市退役军人工作会、就业创业工作推进会、退役安置工作会等；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,013.85万元，基本支出1,170.76万元，单位项目支出843.09万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
