2021年度益阳市退役军人事务局部门决算

发布时间： 2022-09-27 11:13 来源：市退役军人事务局作者：规划财务科浏览量：次 [字体：大中小]

第一部分益阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分益阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）益阳市退役军人事务局主要承担贯彻落实中央、省、市关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作；

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动及拥军优属等方面的职能职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市退役军人事务局内设机构包括：益阳市退役军人事务局是按照中央、省委关于深化机构改革的有关要求和《益阳市机构改革方案》新组建的政府工作部门，于2019年2月28日正式挂牌成立。内设科室7个（办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、机关党委（人事科）），公益一类事业单位5个（其中副处级事业单位1个）。局行政领导班子设局长1名、副局长3名。本局坐落于益阳市赫山区团圆路333号。内设科室全部纳入预算，二级机构2个（益阳市军队离退休干部团圆休养所、益阳市军队离退休干部会龙休养所）。

（二）决算单位构成

益阳市退役军人事务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市退役军人事务局本级决算、益阳市军队离退休干部团圆休养所决算、益阳市军队离退休干部会龙休养所决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：益阳市退役军人事务局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,649.87	一、一般公共服务支出	32	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,994.67
	9		九、卫生健康支出	40	158.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2.26
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	55.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,649.87	本年支出合计	58	3,211.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	561.60	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,211.47	总计	62	3,211.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：益阳市退役军人事务局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,649.87	2,649.87
201	一般公共服务支出	0.78	0.78
20132	组织事务	0.78	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78
208	社会保障和就业支出	2,433.07	2,433.07
20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12
20808	抚恤	1,746.93	1,746.93
2080899	其他优抚支出	1,746.93	1,746.93
20828	退役军人管理事务	611.07	611.07
2082801	行政运行	507.97	507.97
2082804	拥军优属	61.20	61.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.90	41.90
210	卫生健康支出	158.17	158.17
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97
21014	优抚对象医疗	102.00	102.00
2101401	优抚对象医疗补助	102.00	102.00
213	农林水支出	2.26	2.26
21305	扶贫	2.26	2.26
2130599	其他扶贫支出	2.26	2.26
221	住房保障支出	55.59	55.59
22102	住房改革支出	55.59	55.59
2210201	住房公积金	55.59	55.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：益阳市退役军人事务局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,211.47	1,162.84	2,048.63
201	一般公共服务支出	0.78	0.78
20132	组织事务	0.78	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78
208	社会保障和就业支出	2,994.67	1,050.30	1,944.37
20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12
20807	就业补助	37.32	37.32
2080704	社会保险补贴	37.32	37.32
20808	抚恤	2,229.95	427.57	1,802.38
2080804	优抚事业单位支出	17.29		17.29
2080899	其他优抚支出	2,212.67	427.57	1,785.09
20828	退役军人管理事务	652.32	510.32	142.00
2082801	行政运行	507.97	507.97
2082802	一般行政管理事务	15.59		15.59
2082804	拥军优属	78.51		78.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.25	2.36	47.90
210	卫生健康支出	158.17	56.17	102.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97
21014	优抚对象医疗	102.00		102.00
2101401	优抚对象医疗补助	102.00		102.00
213	农林水支出	2.26		2.26
21305	扶贫	2.26		2.26
2130599	其他扶贫支出	2.26		2.26
221	住房保障支出	55.59	55.59
22102	住房改革支出	55.59	55.59
2210201	住房公积金	55.59	55.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：益阳市退役军人事务局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,649.87	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,994.67	2,994.67
	9		九、卫生健康支出	41	158.17	158.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2.26	2.26
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	55.59	55.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,649.87	本年支出合计	59	3,211.47	3,211.47
年初财政拨款结转和结余	28	561.60	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	561.60		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,211.47	总计	64	3,211.47	3,211.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：益阳市退役军人事务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,211.47	1,162.84	2,048.63
201	一般公共服务支出	0.78	0.78
20132	组织事务	0.78	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78
208	社会保障和就业支出	2,994.67	1,050.30	1,944.37
20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12
20807	就业补助	37.32	37.32
2080704	社会保险补贴	37.32	37.32
20808	抚恤	2,229.95	427.57	1,802.38
2080804	优抚事业单位支出	17.29		17.29
2080899	其他优抚支出	2,212.67	427.57	1,785.09
20828	退役军人管理事务	652.32	510.32	142.00
2082801	行政运行	507.97	507.97
2082802	一般行政管理事务	15.59		15.59
2082804	拥军优属	78.51		78.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.25	2.36	47.90
210	卫生健康支出	158.17	56.17	102.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97
21014	优抚对象医疗	102.00		102.00
2101401	优抚对象医疗补助	102.00		102.00
213	农林水支出	2.26		2.26
21305	扶贫	2.26		2.26
2130599	其他扶贫支出	2.26		2.26
221	住房保障支出	55.59	55.59
22102	住房改革支出	55.59	55.59
2210201	住房公积金	55.59	55.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：益阳市退役军人事务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.74	302	商品和服务支出	152.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	169.49	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.96	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	62.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	60.32	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	17.20	30209	物业管理费	13.24	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	69.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.92	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	34.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	437.78	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置
30302	退休费	2.88	30217	公务接待费	2.17	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	24.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	264.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	399	其他支出
30307	医疗费补助	106.76	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	16.18	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	17.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	38.88	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	34.30
人员经费合计		1,009.51	公用经费合计					153.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：益阳市退役军人事务局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04		2.51		2.51	2.53	5.04		2.51		2.51	2.53
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：益阳市退役军人事务局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：益阳市退役军人事务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,211.47万元。与上一年度相比，收入总计减少326.94万元，下降9.24%。主要是因为2021年结余资金财政全部统筹收回，未计入当年收入。

2021年度支出总计3,211.47万元。与上一年度相比，支出总计减少326.94万元，下降9.24%。主要是因为市本级2020年支付了部分2019年费用，事业单位离退休经费和抚恤经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,649.87万元，其中：财政拨款收入2,649.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,211.47万元，其中：基本支出1,162.84万元，占36.21%；项目支出2,048.63万元，占63.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,211.47万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少326.94万元，下降9.24%。主要是因为2021年结余资金财政全部统筹收回，未计入当年收入。

2021年度财政拨款支出总计3,211.47万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少326.94万元，下降9.24%。主要是因为市本级2020年支付了部分2019年费用，事业单位离退休经费和抚恤经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,211.47万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加911.7万元，增长39.64%。主要是因为2020年度有900万元为政府性基金预算财政拨款，2021年全部为一般公共预算财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,211.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.78万元，占0.02%；社会保障和就业支出2,994.67万元，占93.25%；卫生健康支出158.17万元，占4.93%；农林水支出2.26万元，占0.07%；住房保障支出55.59万元，占1.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为722.61万元，支出决算数为3,211.47万元，完成年初预算的444.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加高层次人才补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员2020年度综治考核奖励经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为74.12万元，支出决算为74.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,212.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为445.53万元，支出决算为507.97万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加增人增资等经费。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为61.2万元，支出决算为78.51万元，完成年初预算的128.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年因疫情影响，且财政拨付经费不足，未进行春节慰问，2021年使用了上年结余资金。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的167.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为19.94万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为15.26万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为102万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.59万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,162.84万元，其中：人员经费1,009.51万元，占基本支出的86.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费153.31万元，占基本支出的13.18%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.87万元，下降73.09%，下降的主要原因是一是2019年公务接待中有1.46万元在2020年报账；二是根据目前财政紧张形势，按照政府提出的“过紧日子”、厉行节约的规定，减少三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.37万元，下降12.85%，下降的主要原因是根据目前财政紧张形势，按照政府提出的“过紧日子”、厉行节约的规定，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.53万元，占50.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.51万元，占49.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组99个、来宾910人次，主要是部门单位之间公务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.51万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市退役军人事务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.51万元，主要是公务用车维护、通行、车险等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市退役军人事务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市退役军人事务局2021年度机关运行经费支出171.95万元，比年初预算数增加17.54万元，增长11.36%。主要原因是：2021年相应工作陆续开展，日常支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市退役军人事务局开支会议费1.08万元，用于召开退役军人事务工作会议及业务会议等；开支培训费1.88万元，用于开展退役军人系统业务培训、军转干部适应性培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市退役军人事务局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市退役军人事务局共有车辆3辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务需要；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金78.51万元，占一般公共预算项目支出总额的2.44%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“驻军及益阳舰慰问”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出78.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年市财政预算安排驻军及益阳舰慰问经费共计61.2万元，2020年结余资金17.31万元，共78.51万元，当年累计支出78.51万元，支出实现率100%。因财政拨付经费不足，资金缺口较大，待资金到位后再进行慰问。2021年走访慰问驻益部队8个，重点优抚对象代表20名，体现了对退役军人的关爱之情，巩固了全市军政军民关系。

组织对益阳市退役军人事务局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3095.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，益阳市退役军人事务局紧紧围绕主责主业，边做好当前工作边谋划长远发展，以“四个聚焦”为重点，着力建立健全“三个体系”，深入开展“基层基础基本建设年”“思想政治工作年”活动，各项工作稳步推进，取得明显成效。移交安置全面完成；就业创业有力促进；拥军优属不断加强；褒扬纪念成效显著；慰问帮扶更加深入。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

驻军及益阳舰慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为61.2万元，2020年结余资金17.31万元，执行数为78.51万元。项目绩效目标完成情况：一是走访慰问驻益部队8个；二是走访慰问重点优抚对象代表20名。发现的主要问题及原因：财政拨付经费不足，资金缺口较大。驻军及益阳舰慰问项目绩效自评综述：我单位每年八一建军节和春节对驻益部队官兵、退役军人和其他优抚对象、益阳舰官兵进行走访慰问，体现了对退役军人的关爱之情，巩固了全市军政军民关系。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度益阳市退役军人事务局整体支出绩效自评报告.docx

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