益阳市疾病预防控制中心2021年度部门决算公开

发布时间：2022-09-27 08:47 作者：来源：财务科浏览次数：字体：【大】【中】【小】

2021年度益阳市疾病预防控制中心部门决算

第一部分益阳市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分益阳市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）实施全市疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。

（二）组织实施免疫规划工作，负责儿童计划免疫和预防用生物制品的使用管理。

（三）指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置，组织开展食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生领域健康危害因素监测、危险性评价和预警工作，承担卫生监督执法检验检测及技术仲裁工作以及市内职业病诊断鉴定工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市疾病预防控制中心内设机构包括：办公室，急性传染病防治科，慢性非传染性疾病防治科，结核病防治科，免疫规划科，职业病防治科，检验检测科，血吸虫病防治科，性病艾滋病防治科，食品安全风险监测科（病媒生物监测科），质量管理科，学校卫生科。

（二）决算单位构成

益阳市疾病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市疾病预防控制中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：益阳市疾病预防控制中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,949.85	一、一般公共服务支出	32	21.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.47	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	145.88	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	99.43	八、社会保障和就业支出	39	85.28
	9		九、卫生健康支出	40	2,582.61
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	60.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	53.47
本年收入合计	27	2,248.62	本年支出合计	58	2,807.21
使用非财政拨款结余	28	51.06	结余分配	59
年初结转和结余	29	507.53	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,807.21	总计	62	2,807.21
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：益阳市疾病预防控制中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,248.62	2,003.32		145.88			99.43
201	一般公共服务支出	14.78	14.78
20132	组织事务	0.78	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78
20138	市场监督管理事务	14.00	14.00
2013816	食品安全监管	14.00	14.00
208	社会保障和就业支出	85.28	85.28
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99
20808	抚恤	4.29	4.29
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29
210	卫生健康支出	2,034.35	1,789.05		145.88			99.43
21004	公共卫生	1,959.36	1,714.06		145.88			99.43
2100401	疾病预防控制机构	1,502.64	1,257.33		145.88			99.43
2100408	基本公共卫生服务	152.00	152.00
2100409	重大公共卫生服务	304.73	304.73
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66
221	住房保障支出	60.74	60.74
22102	住房改革支出	60.74	60.74
2210201	住房公积金	60.74	60.74
234	抗疫特别国债安排的支出	53.47	53.47
23402	抗疫相关支出	53.47	53.47
2340299	其他抗疫相关支出	53.47	53.47
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：益阳市疾病预防控制中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,807.21	1,601.79	1,205.42
201	一般公共服务支出	21.11	0.78	20.33
20132	组织事务	0.78	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78
20138	市场监督管理事务	20.33		20.33
2013816	食品安全监管	20.33		20.33
206	科学技术支出	4.00		4.00
20602	基础研究	4.00		4.00
2060299	其他基础研究支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	85.28	85.28
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99
20808	抚恤	4.29	4.29
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29
210	卫生健康支出	2,582.61	1,454.99	1,127.61
21004	公共卫生	2,507.62	1,380.00	1,127.61
2100401	疾病预防控制机构	1,553.70	1,380.00	173.70
2100408	基本公共卫生服务	163.43		163.43
2100409	重大公共卫生服务	407.52		407.52
2100499	其他公共卫生支出	382.96		382.96
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66
221	住房保障支出	60.74	60.74
22102	住房改革支出	60.74	60.74
2210201	住房公积金	60.74	60.74
234	抗疫特别国债安排的支出	53.47		53.47
23402	抗疫相关支出	53.47		53.47
2340299	其他抗疫相关支出	53.47		53.47
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：益阳市疾病预防控制中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,949.85	一、一般公共服务支出	33	21.11	21.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.47	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.28	85.28
	9		九、卫生健康支出	41	2,286.24	2,286.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	60.74	60.74
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	53.47		53.47
本年收入合计	27	2,003.32	本年支出合计	59	2,510.84	2,457.37	53.47
年初财政拨款结转和结余	28	507.53	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	507.53		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,510.84	总计	64	2,510.84	2,457.37	53.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：益阳市疾病预防控制中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,457.37	1,466.45	990.92
201	一般公共服务支出	21.11	0.78	20.33
20132	组织事务	0.78	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78
20138	市场监督管理事务	20.33		20.33
2013816	食品安全监管	20.33		20.33
206	科学技术支出	4.00		4.00
20602	基础研究	4.00		4.00
2060299	其他基础研究支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	85.28	85.28
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99
20808	抚恤	4.29	4.29
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29
210	卫生健康支出	2,286.24	1,319.65	966.58
21004	公共卫生	2,211.25	1,244.66	966.58
2100401	疾病预防控制机构	1,257.33	1,244.66	12.67
2100408	基本公共卫生服务	163.43		163.43
2100409	重大公共卫生服务	407.52		407.52
2100499	其他公共卫生支出	382.96		382.96
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66
221	住房保障支出	60.74	60.74
22102	住房改革支出	60.74	60.74
2210201	住房公积金	60.74	60.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：益阳市疾病预防控制中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,167.93	302	商品和服务支出	123.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	291.62	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	311.80	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.75	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	58.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	19.47	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	82.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.23	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	308.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	174.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置
30302	退休费	156.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	16.64	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.64	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.12	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	23.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.97
30399	其他对个人和家庭的补助	12.21	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	36.42
人员经费合计		1,342.48	公用经费合计					123.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：益阳市疾病预防控制中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：益阳市疾病预防控制中心						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			53.47	53.47		53.47
234	抗疫特别国债安排的支出		53.47	53.47		53.47
23402	抗疫相关支出		53.47	53.47		53.47
2340299	其他抗疫相关支出		53.47	53.47		53.47





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：益阳市疾病预防控制中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,807.21万元。与上一年度相比，收入总计各减少169.63万元，下降5.7%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入、事业收入均下降，因此总收入减少。

2021年度支出总计2,807.21万元。与上一年度相比，支出总计各减少169.63万元，下降5.7%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入、事业收入均下降，因此总支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,248.62万元，其中：财政拨款收入2,003.32万元，占89.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入145.88万元，占6.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入99.43万元，占4.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,807.21万元，其中：基本支出1,601.79万元，占57.06%；项目支出1,205.42万元，占42.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,510.84万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少85.54万元，下降3.29%。主要是因为政府性基金预算财政拨款减少，因此财政拨款收入下降。

2021年度财政拨款支出总计2,510.84万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少85.54万元，下降3.29%。主要是因为政府性基金预算财政拨款减少，因此财政拨款支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,457.37万元，占本年支出合计的87.54%。与上一年度相比，财政拨款支出增加476.86万元，增长24.08%。主要是因为2020年底确认的财政应返还额度在2021年形成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,457.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.11万元，占0.86%；科学技术支出4万元，占0.16%；社会保障和就业支出85.28万元，占3.47%；卫生健康支出2,286.24万元，占93.04%；住房保障支出60.74万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,131.82万元，支出决算数为2,457.37万元，完成年初预算的217.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费发放高层次人才引进生活补助。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于开展食品安全风险监测及生活饮用水监测工作。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转的科研经费在2021年支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为80.99万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于丧葬及死亡抚恤。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为915.1万元，支出决算为1,257.33万元，完成年初预算的137.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于人员经费支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为163.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于重点地方病防治、职业病防治、流感SARS检测、食品风险监测等。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为407.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务专项支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为382.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金于2021年形成支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为44.33万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为30.66万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为60.74万元，支出决算为60.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,466.45万元，其中：人员经费1,342.48万元，占基本支出的91.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费123.97万元，占基本支出的8.45%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入53.47万元；年初结转和结余0万元；支出53.47万元，其中基本支出0万元，项目支出53.47万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市疾病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市疾病预防控制中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.15万元，用于开展1次培训，人数45人，内容为新型冠状病毒防控等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额454.96万元，其中：政府采购货物支出454.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额454.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额454.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市疾病预防控制中心共有车辆3辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务督导、疫苗冷链配送；单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无部门绩效评价报告。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，没有整体支出绩效评价报告。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：没有开展项目绩效评价。无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

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