益阳市就业服务中心2023年部门整体

支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强各预算部门及资金使用单位绩效意识，提高财政资金使用效益，我中心按照市财政局的部署，对2023年度部门整体支出绩效进行了自评，自评分99分，自评结论为“优秀”。现将具体情况报告如下：

一、基本情况

益阳市就业服务中心是副处级一类事业单位，负责全市就业创业服务工作和失业保险工作，负责城乡人社基层平台的组织建设和业务指导工作；负责农村劳动力开发、就业、有序流动、回乡创业、开展跨市区的劳务协作和指导服务工作；负责失业人员培训、劳动预备制培训、企业职工培训、农村劳动力转移就业职业技能培训和创业培训工作；负责承办城区内中央、省、市属企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴发放管理工作。我中心内设8个科（室）。单位编制23人（其中参公全额事业编制21 人，工勤编制2人），实有在职20人,退休9人，临聘人员2人。

    二、一般公共预算支出情况

2023年，益阳市就业服务中心一般公共财政收入1087.25万元，其中年初部门预算385.59万元，绩效奖、增人增资等追加指标51.54万元， 就业专项资金650.12万元。一般公共财政支出1087.25万元，其中基本支出437.13万元，项目支出650.12万元。2023年度收支结余0万元。

    （一）基本支出情况

    1、基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。2023年度基本支出 437.13万元，按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出345.98万元；商品和服务支出77.37万元；对个人和家庭的补助13.78万元。

    2、“三公”经费情况

为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，益阳市就业服务管理局制定了《益阳市就业服务管理局财务管理制度》等。2023年度“三公经费”1.4万元。其中：公务车辆运行经费0万元；公务接待费1.4万元，因公出国（境）费0万元。

    （二）项目支出情况

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，分为经常性业务专项和一次性业务专项。

1、项目支出情况

2023年益阳市就业服务中心项目支出650.12万元。按经济科目划分，各项支出金额分别为：商品和服务支出    647.02万元；其他资本性支出3.1万元；

    2、专项资金使用管理情况

我中心专项工作共有12项：①就业服务管理支出39.62万元，②就业培训支出56.35万元，③创业三湘行支出3.87万元，④失业保险工作支出17.40万元，⑤扶贫帮困0.68万元，⑥创业直播大赛40.53万元，⑦劳务品牌建设支出5.47万元，⑧大学生求职创业补贴268.8万元，⑨创贷工作0.3万元，⑩创业培训补贴211.1万元。⑪高校毕业生就业扶持6万元。专项资金支出650.12万元，均为一般公共预算支出。

三、政府基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、失业保险基金预算支出情况

（一）基金收入情况

2023年市本级失业保险基金调整后预算收入为7370万元，其中：失业保险费收入3631万元，利息收入4万元，其他收入28万元，上级补助收入3707万元。实际收入为4910.33万元，其中：失业保险费收入3184.37万元，利息收入36.01万元，其他收入12.77万元，上级补助收入1668.68万元。完成预算的66.6%，预算执行率较低的主要原因是因为2023年7月实现省级统筹，而预算是基于实现全年统筹的情况下编制，上级补助收入预算不准确，另税务代征收入直接上解至省级，收入情况未能准确掌握，导致预算有偏差。

(二)基金支出情况

2023年市本级失业保险基金调整预算支出为11101万元，其中：社会保险待遇支出3664万元，其他支出40万元，转移支出4万元，上解上级支出7393万元。实际支出数为8803.64万元，其中：失业保险支出1552.16万元，基本医疗保险支出432.12万元，稳定岗位补贴支出589.79万元，技能提升补贴支出43.62万元，其他费用支出13.53万元，失业补助金支出34.8万元，一次性扩岗补贴32.25万元，上解上级支出6105.3万元。支出完成预算79.3%。预算执行率较低的主要原因是2023年7月实现省级统筹，而预算是基于实现全年统筹的情况下编制，上解上级支出预算不准确，稳岗补贴政策每年都有变化，补贴标准和补贴范围都有所不同，故预算不够精准。

（三）基金结余情况

 2023年度收支结余-3893.31万元，期初结余4539.54万元，期末滚存结余646.22万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效目标

整体绩效目标：益阳市就业服务中心实施就业优先战略，推进创新创业带动就业，加强职业技能培训，大力促进农村劳动力转移就业，做好失业保险各项工作。具体目标：

就业服务工作目标任务：城镇登记失业率控制在4.5%以内，农村劳动力转移就业人数超过去年，完成省里下达的创业培训与就业技能培训年度任务，离校未就业高校毕业生实名制登记工作跟踪回访率、就业服务率达到100%。

整体绩效总目标完成情况：2023年，全市就业服务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大报告“实施就业优先战略”的要求，坚持真抓实干、主动作为、团结奋斗，各项就业服务工作任务圆满完成。

项目绩效目标完成情况：2023年，益阳市就业服务管理局项目支出650.12万元，主要用于创业直播大赛、创业培训补贴、大学生求职补贴、充分就业社区建设、劳务品牌建设、创业三湘行、失业保险等工作的实施。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，益阳市就业服务管理局基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出385.59万元，其中基本支出350.09万元，项目支出35.5万元；全年度收入合计 1087.25万元，均为一般公共预算收入。年末决算支出1087.25万元。其中基本支出 437.13万元，项目支出650.12万元。存量资金管理：2023年度收支结余0万元，期初结余0万元。

在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制费用开支，“三公经费”比预算减少3.6万元；加强项目支出管理，项目支出都按方案、按合同实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

（三）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2、绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，益阳市就业服务管理局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，益阳市就业服务管理局领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

（四）主要绩效及评价结论

全市就业服务工作各项业务考核指标均超过年度目标任务，主要指标完成情况优于去年。

（一）城乡就业工作。城镇登记失业率1.69%，低于年度控制目标。全市6334名离校未就业高校毕业生跟踪回访率和就业服务率100%，实现就业6141人，就业率96.95%；人社部高校毕业生求职小程序登记人数1698人，跟踪回访率和就业服务率100%，实现就业1644人，就业率96.81%；募集就业见习岗位2566个，完成就业见习459人次，就业见习岗位数量与质量均高于去年；5292名有就业意愿退捕渔民全部实现转产就业，实现动态清零；累计开展失业人员和就业困难人员“311”就业服务37316人次，服务覆盖率98.39%；新增农村劳动力转移就业19938人，为年度目标任务的104.94%。脱贫劳动力就业比例87.15%，就业人数和就业比例分别较上年末增加1160人、0.85%。

（二）培训服务工作。全市完成职业技能培训18907人次，为年度目标任务的113.21%。其中：“三高四新”职业（工种）6000人次、吸纳稳定重点职业（工种）10570人次、乡村振兴重点职业（工种）2337人次。农村转移就业劳动者培训13182人次、企业职工岗位技能提升培训4797人次。

（三）创新创业工作。全市完成创业培训6220人次，为年度目标任务的107.24%，创业成功率24.39%，位居全省第二位；发放创业担保贷款32604万元，带动就业10144人次；建成创业孵化基地15家（其中省级基地6家、市级基地5家、县市区级基地4家），基地入驻孵化实体583家，在孵实地吸纳就业4048人，完成各类创业服务1223次。

（四）失业保险工作。全市参保企业4788家，参保人数25.68万人；为1011家企业发放稳岗返还1324.73万元，惠及职工4.63万人；为2.8万人次发放失业保险金3973.18万元；为2.6万人次缴纳城镇职工基本医疗保险1041.55万元；为0.25万人次发放失业补助金163.27万元，发放一次性扩岗补助72.75万元、技能提升补贴67.62万元，各项援企稳岗政策得到全面落实。核查省厅下发失业保险疑点数据740条，整改完成率100%，追回基金18.5万元。

七、存在的主要困难问题

（一）重点群体就业压力增大。高校毕业生及青年群体就业期望值高，职业指导存在短板，求职供需不畅，部门合力有待加强。脱贫劳动力、退捕渔民、就业困难人员普遍年龄大、学历低、技能弱，工作流动性大，就业稳定性不强。

（二）平台载体建设仍有差距。部分基层平台特别是村级平台因缺乏资金投入，存在设备配备不全、人员配置不足等问题，作用发挥不明显。认定的就业帮扶车间、就业帮扶基地、创业孵化基地等载体质量不高，吸纳就业创业能力有限，可持续发展能力不强。

（三）职业培训内生动力不足。经过职业技能提升行动，符合培训条件、有培训意愿的企业职工和城乡劳动者大幅减少，供给端严重不足。培训补贴标准低、培训课时长、监管要求严，培训机构和企业承训主动性不强，组织难度不断加大。

（四）基金追缴工作难度大。基金预警相对滞后，特别是外省就业和退休、死亡等情况无法及时掌握，违规领取失业保险待遇的问题还时有出现。基金追缴手段有限、领待人员联系不畅、经办力量不足，导致基金追缴难度大。

八、下一步的工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深化主题教育成果，准确把握党的二十大报告中提出的强化就业优先政策、健全就业促进机制、促进高质量充分就业的核心要义和内涵实质，进一步拓宽就业渠道，优化政策供给，强化基础支撑，坚定信心、创新举措，全力以赴确保就业目标任务圆满完成，确保全市就业局势总体稳定。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位官网或者政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

                                                2024年5月27日

2023年度部门整体支出绩效自评表