2023年度益阳市工伤保险服务中心

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、部门在职人员情况。市编委核定参照公务员管理事业编制16人，其中：主任1名，副主任3名。现实际在编在岗14人。

2、机构设置。我中心根据机构编制划分为：办公室、财务科、征缴科、业务科、调查稽核科。

3、主要职能职责情况。主要职责是：负责市本级工伤保险经办业务。

二、绩效评价组织情况

为深入贯彻党中央精神，增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据绩效管理工作安排和益阳市财政局《关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》要求，我中心成立了绩效评价工作小组，对2023年度绩效工作进行评价。

三、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况:

1、基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2023年市财政批复的基本支出年初预算为267.23万元，年初预留及年中调整追加68.43万元，本年实际支出335.66万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出259.94万元；商品和服务支出71.44万元；对个人和家庭的补助4.28万元；合计335.66万元。

2、“三公”经费情况

2023年市财政批复“三公”经费年初预算数为2.7万元，其中为公务接待费2.7万元。

“三公”经费全年决算支出“三公”经费0.74万元，其中公务接待费0.74万元，较2022年支出总额1.62万元下降0.88万元，同比下降54%。具体情况如下：

     金额单位：万元

(二)项目支出情况:无

四、政府基金预算支出情况（无）

五、国有资本经营预算支出情况（无）

六、工伤保险基金预算支出情况

工伤保险基金预算支出情况如下：

2023年全市工伤保险调整后基金预算收入为16556万元，其中：工伤保险费收入16039万元，利息收入439万元，其他收入14万元。实际收入为19068万元，其中：工伤保险费收入16761万元，，上级补助收入17973万元，其他收入91.08，收入预算执行率115.10%。

2023年全市工伤保险调整后基金预算支出为21221万元，其中：工伤保险待遇支出18146万元，其他支出921万元，上解上级支出1223万元。补助下级支出931万元。实际支出数为40407万元，其中：工伤保险待遇支出19105.23万元，劳动能力鉴定支出36.48万元，工伤预防费支出234万元，其他支出510.47万元，上解上级支出20521.16万元。支出预算执行率是190.40%，主要原因是市级工伤保险累计结余资金上解，造成支出增加。

2023年度收支结余-21338.63万元，期初结余27791.21万元，期末滚存结余6452.58万元。

七、预算管理情况

为进一步加强预算资金的管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益，我中心重点开展了以下几方面的工作：

严格按照财务制度，进一步加强规范财务内部流程，明确费用报销审批程序和权限，确保各项费用开支合规合纪。明确岗位职责，落实会审联签制度，实行财务审核和支付时三岗三审，确保资金安全。引导干职工落实中央过“紧日子”要求，严格按照接待标准开支“三公”经费，各项费用开支标准和开支范围必须符合《关于进一步加强财务管理，从严控制“三公”经费等有关事项的通知》（湘人社办发﹝2013﹞33号）等规定，“三公”经费支出持续下降，积极推进机关经费公开，资金申报使用情况公开，自觉接受监督，按照要求在主管部门网站及时公开了基金预、决算和部门预、决算以及“三公经费”支出情况，做到公开透明。通过以上一系列措施，确保了预算管理的规范性。

八、部门整体支出绩效情况

1、征缴任务全面完成。2023年全市参保人数44.93万元，完成年计划的120%。

2、工伤待遇及时、足额支付，工伤职工权益得以保障。

3、管理制度健全，基金安全率100%。

4、落实优化营商环境政策，社会公众和服务对象满意度95%。

2023年，我中心认真贯彻执行中央、省、市决策部署，全面超额完成省人社厅下达目标任务，参保人数排全省第3，B类地区排第1；积极推进工伤事故调查率，先进工作经验在全省推广；贯彻上级决策，工伤职工待遇实现19连调，工伤职工合法权益得以保障；工伤保险制度不断完善。首次将工伤事故发生情况纳入市安委会安全生产形势分析例会，由人社部门通报工伤事故发生情况，明确各行业主管部门抓工伤预防的主体责任，提出加强工伤预防工作的意见建议。人社、应急两部门就工伤发生情况定期通报情况，研判形势，会诊问题，压实责任，促进预防工作精准施策、提质增效。建立事故信息互通和事故调查联动制度。开展工伤事故约谈制度。人社、应急、卫健、住建共同开展对工伤事故频发、多发的企业和建筑项目进行警示性约谈，并签订限时整改责任书，压实企业主要负责人的安全生产责任。首次将工伤事故发生情况纳入政府安全生产年度考核，由人社负责统计打分，督促各部门落实“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”要求。

我中心全面完成了设定的绩效目标，基金运行平稳健康，工伤保险体系建设取得显著成效，在保障工伤人员合法权益、维护社会稳定等方面发挥了重要作用。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

绩效自评结论:

2023年我中心部门整体支出绩效自评分为99分。

九、存在的问题及原因分析

 预算支出部分测算依据不明确，比如差旅费、会议费等测算依据不充分。固定资产还存在实物与资产卡片信息不符的情况。

十、下一步改进措施

加强预算管理，严格预算执行，根据固定资产实际使用情况完善资卡片信息。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位主管部门的官网或者政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十二、其他需要说明的情况

无

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表