2023年度市级就业资金配套

项目资金绩效自评报告

一、项目概况

就业专项资金是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，专项用于促进就业创业的资金。就业资金来源包括：一是财政预算安排。包括上级财政下拨的就业资金转移支付，以及本级财政根据当地就业形势和就业工作目标需要，在财政预算中安排用于促进就业创业工作的专项资金。二是利息收入。就业资金存入银行所取得的利息收入。三是其他收入。社会各界为公益性就业服务提供的捐赠、资助等收入。文件规定：县级以上人民政府应当根据当地就业状况和就业工作目标，在本级财政预算中安排就业补助资金用于促进就业创业工作。就业资金支出分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助和其他支出三类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出；其他支出为除上述两类支出以外，结合我省、我市实际，经省、市人民政府同意用于促进就业创业方面的支出。

二、绩效自评工作开展情况

我局根据《益阳市财政局关于开展2023年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》精神，组织项目主管科室重点围绕项目绩效目标的设定及完成情况、项目资金使用管理情况、项目资金绩效情况和项目资金政策环境适应情况等内容开展绩效自评，确保自评工作客观真实。

三、综合评价结论

2023年度市级就业资金配套项目资金绩效自评得分为100分，自评结论为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析。2023年市本级财政预算安排市级就业配套资金500万元，年中调整预算为302.1万元，实际安排302.1万元，预算执行率100.00%。

2．项目资金实际使用情况分析。截至2023年末，市财政实际安排资金302.1万元（其中：就业信息征订28.96万元、湖南省第一届人力资源服务业发展大会15万元、档案管理服务建设15.54万元、公共就业服务云MAS短信5万元、公共就业服务信息系统平台运行维护费10万元、失业保险信息系统和财务系统升级与维护3万元、失业人员和就业困难人员管理服务18万元、就业政策宣传49万元、市就业服务中心公共就业服务经费45万元、市就业服务中心公共就业创业政策宣传10万元、“湘融湘爱”农民工服务保障50万元、湖南省“三湘邮情杯”家政服务大赛7.9万元、市级优质初创企业评选2.7万元、12333运营维护费、媒体宣传42万元）。与年初预算基本保持一致。

3．项目资金管理情况分析。根据《益阳市人力资源和社会保障局财务管理制度》（益人社发〔2022〕38号），建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控。建立和完善就业资金发放台账，做好就业资金管理的基础工作，有效甄别享受补贴政策人员和单位的真实性，防止出现造假行为；加强信息化建设，将享受补贴人员、项目补助单位、资金标准、预算安排和执行等情况及时纳入信息系统管理，指定专人负责，做好各类档案资料的归档工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我局坚持就业优先战略，切实扛起稳就业保就业重大政治责任，真抓实干，精准落实，实现了就业创业稳中有进。全年城镇新增就业3.67万人、农村劳动力转移就业1.99万人，完成补贴性职业技能培训2.51万人，分别为目标任务的108.02%、104.94%、115.55%。城镇调查失业率控制省定目标内。实施阶段性降低工伤、失业保险费率等惠企政策，为企业减负1.5亿元。在全省率先建成3个市级充分就业示范乡镇，新建80个省级充分就业社区（村）。“益阳智聘”智能化人力资源市场上线、市零工市场揭牌，全市就业服务进入规范化、标准化、智能化时代。深化“一县一品”劳务品牌创建，新创建2个省级劳务品牌、1个市级劳务品牌，现全市共有1个国家级、2个省级、4个市级“益字号”劳务品牌，从业人数达26.46万人，带动就业增收近百亿元。举办“春风行动”等各类线上线下招聘会，促成4.22万人达成初步就业意向。全市离校未就业高校毕业生就业率达96.94%，脱贫劳动力已就业11.83万人，残疾人、退役军人等重点群体就业统筹推进。

（三）绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标。享受补贴人数年度指标值1500人，实际完成2535人，实际完成值为169%，其中，实训补贴完成803人，占年度指标值53.53%；创业培训补贴完成1509人，占年度指标值100.6%；企业新型学徒制培训完成223人，占年度指标值14.87%。

（2）质量指标。2023年全市城镇新增就业全年目标34000人，城镇新增就业36727人，完成年度目标任务的108.02%；失业人员再就业全年目标18000人，失业人员再就业19431人，完成年度目标任务的107.95%；就业困难人员再就业全年目标6000人，就业困难人员再就业6467人，完成年度目标任务的107.78%。专款专用率年度指标值100%，实际完成值为100%。

（3）时效指标。项目完成进度年度指标值12月31日前，已完成。补贴资金在规定时间内支付到位率年度指标值100%，实际完成值为100%。

（4）成本指标。年初设定的成本指标为管理制度健全，我局通过建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控，确保了项目资金的安全，符合年初设定的工作目标。

2．效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。年初设定城镇登记失业率指标≤4%，实际完成值为2.22%，在应对新冠肺炎疫情稳就业压力较大的情况下，超额完成了年度设定的目标。

（2）社会效益指标。年初设定就业困难人员履盖率≥90%，实际完成值为95%，高于年初设定的目标，特别是在脱贫人员、高校毕业生、退役军人、残疾人等重点群体就业方面，我局采取非常规手段，收到良好效果。

 3．满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标。公共就业服务满意度年度指标值≥90%，实际完成值为95%；就业扶持政策经办服务满意度年度指标值≥90%，实际完成值为95%。

五、存在的问题和改进措施

从主要数据和各方面反映的情况来看，影响就业资金总体绩效目标和绩效指标的原因主要体现在以下几个方面：一是就业形势依然承压。企业技能人才缺口较大，而农民工等群体因年龄、技能等原因，难找到合适工作，就业结构性矛盾依然存在。二是稳就业要求更高。就业是最大的民生，中央把稳就业摆在“六稳”之首，要求把稳就业作为头等大事来抓，确保不出现大规模失业，就业问题的重要性已经超出就业本身，已上升到影响经济社会发展全局、影响国家全局的高度。三是就业资金缺口增大。综合考虑全市就业创业各项目标任务，对就业资金的需求进一步加大，因资金缺口部分就业政策面临兑现风险，主要原因是上级转移就业资金逐年减少、资金支出数额越来越大、资金收支结构不平衡。

改进措施：一是进一步加强与省人社厅、省财政厅的联系和沟通，加强向市委市政府主要领导汇报，积极争取省级和市级更多的就业资金支持，督促县市区加大本级就业专项资金配套力度；二是强化专项资金预算管理，从源头上控制预算，按规定用途安排支出，加快支出进度，减少资金沉淀，提高资金使用效益；三是进一步完善专项资金管理制度，建立预算执行动态监管机制，预算执行通报制度，强化部门支出责任和效益，建立专项资金跟踪监管机制，确保专项资金效益最大化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1．根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省本级就业专项资金绩效评价的通知》要求，我市于2024年4月组织对全市2023年度就业补助专项资金绩效评价，并对自查问题进行了整改。

2．按照省人社厅的统一部署，全年先后组织开展了职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、城镇新增就业台账等资金问题的审计自查，没有出现违规违纪行为。

七、其他需要说明的问题

无

益阳市人力资源和社会保障局

就业促进与失业保险科

2024年5月15日

附件

2023年度项目支出绩效自评表

附件：

2023年度就业专项资金项目资金部门评价指标体系评分表