益阳市人力资源和社会保障局
2023年度部门整体支出绩效自评报告
为加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》要求，我单位领导高度重视，认真组织相关科室（单位）开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）机构设置
我单位根据机构编制可划分为：
局机关内设行政科室19个，分别为：办公室、法规科、行政审批改革科、信访接待科（市12333咨询服务中心）、规划财务科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保障基金监督科、人事科、机关党委、人力资源流动管理科、行业党委。直属单位7个，其中副处级事业单位1个：市劳动人事争议仲裁院；正科级事业单位6个：市劳动监察局、市人力资源和社会保障统计信息中心、市人力资源考试院、市职业技能鉴定中心、市人力资源培训中心、市人力资源市场管理中心。
根据部门预算口径为1个财务独立核算单位：
益阳市人力资源和社会保障局局本级（含局机关、市人力资源市场管理中心、市劳动监察局、市人力资源和社会保障统计信息中心、市人力资源考试院、市职业技能鉴定中心、市人力资源培训中心、市人社局直属分局、市劳动人事争议仲裁院，简称“局本级”）。
（二）部门在职人员情况
我单位2023年年底人员编制数96人，其中：行政编制44名、参照公务员管理的事业编制21名、事业编制31名（含机关工人1名）。实有在职人员101人，其中：行政人员42人，参公17人，事业40人，提前退休享受在职待遇2人。在职人员控制率105.21%。主要原因为：按照省委巡视整改要求，市人社局直属分局撤销，其原有7个事业编制分别划至市社保服务中心和市就业服务中心，人员尚未调配到位。
（三）主要职能职责情况
我单位贯彻落实党中央关于人力资源社会保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于人力资源社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）拟订全市人力资源社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全市人力资源社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全市促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才培养与激励政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。
（5）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（6）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革。综合管理专业技术人员、专业技术队伍建设工作和专业技术人员、机关事业单位工勤人员的继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（9）贯彻执行事业单位和机关单位工勤人员工资收入分配政策；建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订事业单位和机关单位工勤人员福利、职业年金和离退休管理办法并组织实施。
（10）会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
1.2023年基本支出情况
2023年市财政批复的基本支出年初预算为2021.83万元，年中调整追加879.91万元，本年实际支出2901.74万元。主要原因为追加绩效奖、增人增资、死亡抚恤等指标增加基本人员经费支出，追加高校毕业生“三支一扶”、社保基金监管及第三方审计、劳动监察执法经费等指标基本公用经费支出。
按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1642.91万元，商品和服务支出908.01万元，对个人和家庭的补助支出300.93万元，其他资本性支出49.89万元，合计2901.74万元。
2.“三公”经费情况
2023年市财政批复“三公”经费年初预算数为76万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费48万元，公务用车购置及运行费28万元。
“三公”经费全年决算支出48.59万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费19.13万元，公务用车购置及运行费29.46万元，较年初预算减少27.41万元。具体情况如下：2023年因公出国（境）费用预算0万元，全年未发生出国（境）事项，未产生费用；2023年公务接待费预算48万元，实际支出19.13万元，决算较预算减少28.87万元；2023年我局公务车保有量为4台，2023年预算公务用车购置及运行费28万元，实际支出29.46万元，其中公务用车购置费19.57万元，公务用车运行维护费9.89万元。较预算增加1.46万元。公务接待费和公务用车运行维护费增减的主要原因为：①厉行节约，严控“三公”经费开支。②受疫情影响，公务活动减少，车辆运行费和接待费下降。③2023年报废处置车辆一台，新购置车辆一台。
（二）项目支出情况
项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，分为经常性业务专项和一次性业务专项。
2023年市财政批复的项目支出年初预算为264.19万元，年中调整追加1123.32万元，本年实际支出1387.51万元。主要原因为追加代发市本级灵活就业人员社保补贴、代发企业新型学徒培养补贴、人力资源市场第三方运营服务、劳动关系“和谐同行”能力提升工程等指标增加项目支出。
按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出0万元，商品和服务支出1212.11万元，对个人和家庭的补助165.70万元，其他资本性支出9.70万元，合计1387.51万元。
按支出功能科目划分，各项支出金额分别为：中等职业教育165.70万元，一般行政管理事务支出17.20万元，引进人才费用15.86万元，其他就业补助支出1179.25万元，其他农业农村支出1.80万元，其他工业和信息产业监管支出5万元，其他人力资源和社会保障支出2.7万元，合计1387.51万元。
三、政府基金预算支出情况（无）
四、国有资本经营预算支出情况（无）
五、社会保险基金预算支出情况
我单位管理的社会保险基金为市本级机关事业单位基本养老保险基金，其他险种基金均已省级统筹。
2023年益阳市本级机关事业单位基本养老保险基金调整后预算收入为60842万元，其中：基本养老保险31127万元，利息收入180万元，财政补贴收入27735万元，转移收入1800元。实际收入为55226万元，其中：基本养老保险30766万元，利息收入276万元，财政补贴收入22000万元，转移收入2183万元，其他收入1万元。收入预算执行率90.77%，主要原因是养老基金历年结余较多，加之当年财政资金紧张，故财政补贴收入减少，优先使用历年结余资金。
益阳市本级机关事业单位基本养老保险基金调整后预算支出为59620万元，其中：基本养老保险支出59000万元，其他支出20万元，转移支出600万元。实际支出数为58247万元，其中:基本养老保险支出57871万元，其他支出15万元，转移支出361万元。支出完成预算执行率97.70%，主要是转出人数减少，转移支出减少。
2023年度收支结余-3021万元，期初结余19046万元，期末滚存结余16025万元。
六、其他收入情况
2023年其他收入8.15万元，其中具体为行业党委专项经费2.70万元，薪酬调查经费5万元，个税手续费返还0.45万元。当年支出8.15万元，其中基本支出5.45万元，项目支出2.70万元。
七、部门整体支出绩效情况
（一）绩效评价组织情况
根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我局成立了由局规划财务科牵头，各独立核算单位财务负责人及经办人、专项资金管理科室负责人及经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。此次评价的对象包括本部门的基本支出和项目支出在内的部门整体支出，评价的范围包括局本级和财务未独立核算的事业单位。
（二）部门职责履行情况
2023年我单位坚持民有所呼、我有所应，民有所呼、我有所为，全面贯彻落实市委市政府各项决策部署，守正创新、攻坚克难、真抓实干、团结奋斗，全市人社事业再上新台阶，益阳人民的获得感成色更足、幸福感更有质量。
1、就业创业稳中有进。全年城镇新增就业3.67万人、农村劳动力转移就业1.99万人，分别为目标任务的108.02%、104.94%。实施阶段性降低工伤、失业保险费率等惠企政策，为企业减负1.5亿元。城镇调查失业率控制省定目标内。全市就业局势整体平稳。一是劳务品牌创建卓有成效。秉持透过产业看从业、赋能从业促产业的理念，全域推进“一县一品”特色劳务品牌创建，现已成功创建1个国家级、2个省级、4个市级“益字号”劳务品牌，从业人数达26.46万人，带动就业增收近百亿元。二是职业技能培训质效提升。开展职业技能培训和评价专项整治工作，追回培训补贴资金195.27万元，在全省率先出台《补贴性职业培训监管办法》《益阳市创业培训师资管理办法》，培训师资150人，完成补贴性职业技能培训2.51万人，为目标任务的115.55%。三是就业服务平台全面覆盖。在全省率先建成3个市级充分就业示范乡镇，新建80个省级充分就业社区（村）。“益阳智聘”智能化人力资源市场上线、市零工市场揭牌，全市就业服务进入规范化、标准化、智能化时代。全年举办“春风行动”等各类线上线下招聘会，促成4.12万人达成初步就业意向，人岗初次匹配率达31.7%，超省考核要求。四是重点群体就业保持稳定。全市离校未就业高校毕业生就业率达96.94%，脱贫劳动力已就业11.83万人，就业比例超去年规模，残疾人、退役军人等重点群体就业统筹推进。
2、社会保障体系日益完善。深入实施“温暖社保”三年行动计划，社会保障网织密织牢。一是参保扩面成效显著。通过网络直播“聊”、制作抖音“说”、开设讲堂“讲”、组织上门“答”多形式宣传，推进社保政策进万家，全市基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数为343.02万人、44.9万人、25.77万人。二是社保待遇稳步提高。企业职工、机关事业单位人员退休待遇分别实现19连调、8连调，月人均增资4%。一对一倡导高档次补缴，城乡居民养老保险保障水平全省第二、B类第一。三是工伤预防成效明显。坚持调查为基、预防为本，将工伤预防纳入全市安全生产考核范畴，强化工伤调查，全市工伤事故调查率100%、现场调查率88.5%，开展工伤预防警示约谈，工伤事故发生率较去年同期下降16.3%，《中国劳动保障报》专版报道我市工作，牢牢把握了工伤工作主动权。四是“平安社保”有效构建。细化“411”社保基金监管模式，建立审批监管联动机制，“一县一方案、一险一对策”全面实施，全市各项疑点数据由2022年的56893条下降至8264条，保证了基金安全。开展失业保险有关问题专项整治，无截滞留稳岗返还资金及短期参保骗取失业补助金情形。五是社保改革深入开展。企业职工养老保险全国统筹稳步推进，工伤和失业保险实现省级统筹。
3、人事人才工作活力增强。人社部副部长俞家栋实地调研我市人力资源服务业工作，对我市工作给予充分肯定。全市新增高技能人才537名，申报7名国务院政府特殊津贴专家人选，新招募“三支一扶”人员37名，实施新一轮高层次人才评审工作，确定56名建议人选。成功举办益阳市第二届职业技能大赛，列支人才发展资金64万元奖励优秀选手，为省赛国赛选树了一大批优秀选手。新建5家工程师工作室、6家技能大师工作室、8家企业职工培训中心。完成“金保工程二期”人事人才板块上线工作。制定职称申报评审操作细则，出台《博士后科研工作站管理办法》。出台事业单位人员绩效奖金方案。整合考试资源，人事考试改革全力推进，各类人事考试平稳安全。
4、和谐劳动关系有效构建。一是深入开展根治欠薪行动。组织开展欠薪问题集中接访活动。对在建项目实行每月“红黄绿”星级评定，挂图督促按期足额支付工资，全市在建项目保证金缴存率、用工实名制覆盖率、农民工工资专户匹配率均为100%。出台建筑领域根治欠薪联动机制7条措施，建立保障农民工工资行政司法联动机制，部门合力持续增强。全年无因欠薪引发的上访事件，我市代表全省圆满完成2022年度国家保障农民工工资支付工作考核，湖南省继续保持A类，由全国第8位跃升至第5位。二是全面加强劳动关系治理。规范劳务派遣，全市劳务派遣企业由124家减至110家。推行市直国有企业负责人薪酬制度改革，认定2021年市管企业负责人基本年薪基数。劳动人事争议案件调解成功率73%、仲裁结案率95%。选树13家省级劳动人事争议金牌调解组织、7名省级金牌劳动关系协调员。有理有节、依法依规做好了康雅医院整合后分流人员的再就业工作。
5、政务服务持续优化。落实“能力素质提升年”要求，持续开展“一人一堂课”，干部队伍能力素质有效提升；率先在市直单位开展官方直播，人社干部当“主播”开启“政务云服务”，观看量4.8万人次，点赞互动32.3万人次。严格落实“营商环境提升年”要求，深入开展“局长走流程”“青年干部进大厅志愿服务”活动，推行“晨会制度”，梳理完善208项对外事项，153项人社业务实现线上办理；积极开展社银合作“就近办”服务，企业和灵活就业参保人员可以在中国银行等4家银行200多个网点办理7大高频业务，群众好评率达100%，人社政务大厅获评“全省工人先锋号”，政务服务质效全面提升。
（三）预算管理情况
2023年我单位严格落实党政机关过紧日子要求，进一步强化内审监督，完善内控管理，严格控制机关运行成本。并按规定时限和规定内容在局网站上公开了部门预决算、“三公”经费支出情况和绩效自评报告等，做到了信息公开透明。
（四）绩效自评结论
通过认真总结分析自评和核查评价情况，形成了本部门的整体支出绩效评价结论：2023年我局部门整体支出绩效自评分为100分，为“优”等级。
八、存在的问题及原因分析
（一）项目预算执行进度慢。由于代发市本级灵活就业人员社保补贴、代发企业新型学徒制培养补贴资金、代发中等职业教育国家助学金、高层次人才引进等专项工作经费未纳入年初部门预算，需要年中申请追加预算，资金到位不及时且比例较大，不利于工作的及时开展和预算执行的控制。
（二）固定资产管理不到位。由于办公场所搬迁，设备落后淘汰等原因，固定资产清理和处置不及时，无法真实反映和有效控制固定资产。
九、下一步改进措施
（一）完善预算编制，强化项目管理。应根据年度预算安排和项目实施计划等情况，科学、合理地编制项目预算。并加强与财政的沟通，强化对项目进度的管理与控制，及时拨付项目资金，落实项目进度、项目资金支付责任，为加快专项工作开展提供资金保障。
（二）加强制度管理，严控运转支出。严格执行中央、省、市有关文件和制度，严控机关运行成本支出，进一步落实“过紧日子”要求。在保证各项工作正常运转的前提下，加强内控内审，压缩成本，提高资金使用效能。
（三）定期资产盘点，实现动态管理。资产管理员要完善固定资产登记台账，确保内容全面、信息明确、责任到人。并及时与财务人员做好核对工作，定期清查盘点，掌握资产状况，对资产变动及时进行处理，确保资产安全完整。
十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用
我单位将以本次绩效自评结果作为完善制度和促进管理的重要依据，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用，切实提高部门预算绩效管理水平。
（二）绩效自评结果公开情况
将此次绩效自评报告在本部门官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。
2024年5月24日
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2023年度部门整体支出绩效自评表
