2020年度益阳市机关事务管理局

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1．主要职能。主要负责市直国有资产、办公用房、公务用车、公共机构节能管理，负责市委市政府机关四个大院的后勤保障及市级交流领导住房保障和生活服务。

2．机构情况。市机关事务管理局为市政府组成部门，内设办公室、国有资产管理与财务科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能与公共事务管理科、机关党委6个科室，下设市公务用车服务中心、市机关服务中心2个正科级公益一类事业单位（财务没独立，由局机关统一管理）。

3．人员情况。市机关事务管理局共有编制34个，其中机关行政编制14个、后勤编制8个、局属事业编制12个，年未实有人数33人。

二、一般公共预算支出情况

2020年度市机关事务管理局一般公共预算收入2412.41万元，占当年总收入的99.33%，一般公共预算支出2255.22万元，占当年总支出的99.30%。

（一）基本支出情况

2020年度部门基本支出明细表（万元）

本年市机关事务管理局由于机构改革，机关管理职能增加，会议费、业务培训费等较上年增加，另从市直单位调入公车平台车辆11台，公务用车运行维护费涨幅较大。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出明细表（万元）

项目支出预算安排1918.12万元（年初结转708.25万元，当年预算调整后收入1209.87万元）。主要包括用于四大院水电维修、物业支出、公车管理、节能、资产管理等项目支出。充电基础设施建设中央财政奖励资金暂未付款。

三、部门整体支出绩效情况

2020年度，市机关事务管理局在高效履职的同时，通过加强资产管理、预算绩效管理及制度建设，较好地完成了各项工作任务，服务对象满意度达95%以上。 

（一）体制机制逐步理顺。积极与市发改委、市财政局等单位厘清国有资产、办公用房、公务用车、公共机构节能管理职责，确保改革成效。积极指导县级机关事务工作，推进了全市机关事务工作上下“一盘棋”。坚持一张蓝图绘到底，依法依规解决了机关食堂承包、一院物业合同超期及重新招标、棚改重启等历史遗留问题，目前各项工作呈现良好发展态势。

（二）资产管理不断发力。制定印发了《市直行政事业单位国有资产使用管理办法》，资产配置和监管不断规范，累计对市直44家单位7138.64万元国有资产进行了处置审批。按照市政府主要领导的部署要求，开展了全市非经营性资产清查和权属清理，盘点市直非经营性固定资产46亿元，其中土地0.6亿元、房屋23亿元、其他22亿元；清理市本级各单位占有使用的有权证土地195宗、房屋103处，无权证土地51宗、房屋333处，正在积极办理产权变更和资产移交手续。

（三）办公用房更加集中。认真开展办公用房清理，累计清查整改闲置办公用房1313间3.6万平方米，对市直闲置办公用房实行了统一封存。加强权证集中管理，已归集我局管理的土地使用权证83宗78.18万平方米，房屋所有权证涉及160个单位18.76万平方米。

（四）公车管理日益规范。2019年实施事业单位车改，市直132家单位281台公车核减51个单位108台，留存173台，节支率12%，超额完成市委交办的车改任务。加强公车信息化管理，累计安装车载定位系统614套，目前所有市级执法执勤车和市级一般性公务用车均纳入了市级公务用车管理，全市公车监管“一张网”逐步形成。

（五）节能管理走上正轨。积极开展节能示范工作，推进公共机构能耗定额管理，全市6家单位获评2018-2019年湖南省节约型公共机构示范单位。加强能耗信息统计，全市1327家副科级以上公共机构列入能耗考核名录，节能工作步入规范化管理轨道。今年在省局的大力指导和支持下，我市5家单位获评全国2019-2020年节约型公共机构示范单位。

（六）项目建设稳步推进。在办公区积极实施苗木绿化、道路设施建设、机关一院办公楼防水、风雨走廊建设、机关一院水体治理、机关食堂一、三楼升级改造、机关三院监控重置、海关大楼污水管道及中央空调维修等多项维修改造，坚持“见缝插绿、绿中添花”，机关大院已成为“有围墙的市民广场”，二院生活区棚改项目推进顺利，签约率已达98%以上。

（七）财务工作有序推进。2020年，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及市财政局的相关工作要求，按照时间节点完成2020年部门决算和2021年部门预算工作。2019年部门整体支出绩效目标考核工作被市财政局评为绩效目标考核先进单位。圆满完成省局交办的2019年全市34家市级政府组成单位机关运行成本统计调查工作。认真做好局机关所属经营性资产租赁工作，与39个经营承包户签定租赁合同，收取租金42.43万元，确保国有资产保值增值。通过严格执行财经制度，加强预算管理，合理安排收支预算，花小钱办大事，为局机关各项工作的顺利开展提供了经费保障。

四、存在的问题及原因分析

预算执行过程中存在预算刚性缺口大，基本支出挤占项目支出指标问题。主要原因是扶贫、创文等工作无财政预算，导致基本支出挤占项目支出指标。

五、下一步改进措施

市机关事务管理局将根据工作任务适当增加项目经费预算，并提高预算监管力度，严格控制各项支出，做到资金专款专用。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年市机关事务管理局部门整体支出绩效自评99.4分，自评结果为“优秀”。拟申请财政适当追加工作经费。市机关事务管理局按照市财政局的要求在规定时间内将绩效自评报告在网站上进行了公示。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

益阳市机关事务管理局

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：罗广益        填报日期：2021年4月13日      联系电话：0737-6113566

单位负责人签字：

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表