根据中央、省、市有关绩效管理办法和年度绩效目标等工作要求，按照《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》部署安排，我委认真开展了2021年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下： 

一、单位基本情况

（一）组织机构设置情况

市国资委2021年部门预决算包括本级预决算和所属单位预决算在内的汇总情况，包括：市国资委（机关）、市国资委企业服务中心。

市国资委（机关）内设11个职能科室（办公室、政策法规科、产权管理科、资本合作科、企业发展改革科、考核分配科、信访稳定科、资本收益与财务管理科、人事科、监督科、离退休人员管理科），设机关党委、直属单位党委（党建工作部）、工会、驻市国资委纪检组。2021年末人员编制数39名，其中行政编制36名、工勤编制3名；年末在职人员实有人数45人，其中含机构改革人员4人、市纪委监委驻市国资委纪检监察组4人。

市国资委企业服务中心下设办公室、财务室、维稳办、遗留问题处理办公室、核算中心。2021年末人员编制数60名，全部为全额拨款事业编制；年末在职人员实有人数49人。

（二）单位的职能职责

1、贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理法律、法规和方针、政策；拟订国有资产监督管理地方性法规，制定有关规章制度。

2、根据市人民政府授权，履行市属（含市直行政事业单位所属）国有独资、国有全资、国有控股、国有参股企业出资人职责，加强企业国有资产的监督管理工作。

3、根据市政府授权，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜。负责所监管企业国有资产处置的审批和资金收缴管理。组织实施国有资本金权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。负责组织所监管企业上交国有资本收益。

5、指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。指导所监管企业引进战略投资者、产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央、省属企业对接合作；牵头组织协调所监管企业与中央、省属企业对接合作工作。负责中央、省属落户益阳的国有企业的经营管理、破产改制的协调服务和党务关系的对接工作。

6、负责所监管企业的领导班子建设、党的建设、思想政府和精神文明建设工作。依照法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

7、负责建立和完善市级国有投资公司的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度；履行对国家出资公司国有资产的监管职责。

8、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规、标准等工作；指导、监督所监管企业法律顾问工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车购置等日常公用经费。2021年基本支出2080.85    万元，与上年1236.30万元相比，增加844.55万元，同比上升68.31%。其中人员经费1825.06万元，占基本支出的87.71%，与上年1122.48万元相比，增长62.59%，主要原因是人员增加、人员工资基数增长；日常公用经费支出255.79万元，占基本支出的12.29%，与上年113.82万元相比，增长124.73%，主要原因是人员增加、人员工资基数增长，相应经费支出自然增长。

（二）项目支出情况

项目支出是指为完成业务相关专项经费，主要包括国有资产监督管理相关经费、市改制办工作经费、职教幼教工作经费、纪检监察工作及专案经费等。2021年项目支出1880.51万元，与上年290.09万元相比，增加1590.42万元，上升548.25%，主要原因是湖南工具厂留守经费、企业改制专项费、企业改革补助等项目支出增加。

三、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出概况

2021年部门决算收支完成情况如下：

1、年初结转和结余1590.98万元，主要是一般公共服务支出、企业改制专项支出等的结转和结余。

2、总收入：2370.84万元。其中一般公共预算财政拨款收入2367.84万元，为总收入的99.87%，其他收入3万元，占总收入的0.13%。

3、总支出：3961.36万元。其中一般公共服务支出33.83万元，占比0.86%；公共安全支出3万元，占比0.08%；社会保障和就业支出340.62万元，占比8.60%；卫生健康支出127.97万元，占比3.23%；农林水支出4万元，占比0.10%；资源勘探工业信息等支出3349.44万元，占比84.55%；住房保障支出101.50万元，占比2.56%；灾害防治及应急管理支出1万元，占比0.03%。

4、本年度年末结转和结余0.47万元。

（二）整体支出绩效目标

1. 部门整体支出年度绩效目标完成情况

（1）完成产权登记的监管企业数量

目标值：按照国务院国资委《产权登记管理办法》，完成对3家市管企业、1家委管企业的产权登记

完成值：3家市管企业、1家委管企业

具体情况：已完成对城投、交投、两型投、银湘公司4家监管企业的产权登记工作。

（2）完成企业负责人综合绩效考核的监管企业数量

目标值：完成对2家市管企业、2家委管企业的企业负责人综合绩效考核（制订年度考核方案、拟定考核目标值、组织综合绩效考核、提出考核结果建议）

完成值：2家市管企业、2家委管企业

具体情况：已完成对城投、交投、银湘公司、银城大市 场4家监管企业负责人的综合绩效考核。

（3）完成工资总额预算管理的监管企业数量

目标值：完成对2家市管企业的工资总额预算及清算

完成值：2家

具体情况：已完成对2家市管企业的工资总额预算及清算。通过建立与经济新常态相匹配、可持续的工资增长机制，

促进国有企业转型升级。

（4）完成内部审计的数量

目标值：对2家单位或企业开展内部审计

完成值：4家

具体情况：已完成对城投、交投、银湘公司、银城大市场4家监管企业的内部审计工作，掌握企业执行国家法律法规及相关政策的情况，指导企业完善财务管理工作，对监管企业进行常态化监督。

（5）完善监管制度数量

目标值：完善2个国有企业监管制度

完成值：3个

具体情况：组织制定《益阳市国资委监管企业党委（支部）前置研究讨论重大经营管理事项清单》《益阳市国资委关于印发<益阳市国资委关于推动市属监管企业深化内部三项制度改革工作方案>的通知》《贯彻落实<国企改革三年行动2021年重点任务>责任分工方案》，不断完善国有企业监管制度。

（6）完成向市人大的报告数量

目标值：按照《中共益阳市委关于建立市人民政府向市人大常委会报告国有资产管理制度的意见》，完成2个向市人大的报告（市属企业资产管理情况专项报告、市本级国有资产管理情况综合报告）

完成值：2个

具体情况：已按照规定向市人大完成2个报告。

（7）部门预决算及时公开

目标值：市财政局批复后20日内

完成值：市财政局批复后20日内

具体情况：2021年2月5日，我委印发《益阳市国资委关于下达2021年市本级部门预算的通知》。2021年2月8日，将市国资委（机关）、市国资委企业服务中心的《2021部门预算公开表》，在市财政局、市国资委官网上同步公开。

（8）市长热线、网信办结率

目标值：按上级部门要求处理市长热线和网信，办结率100%

完成值：100%

具体情况：认真处理完成市长热件和网信，办结率达到100%。

2. 资产管理和开展业务情况

（1）存量资金管理。通过统筹安排，合理使用存量资金，提高资金使用效率。

（2）资产管理。切实加强固定资产管理，防止国有资产流失，对资产购置、报账、管理、处置、清查等手续明确相关规定，并明确专人对固定资产进行录入。

（3）可持续发展能力：为益阳国资国企高质量发展提供坚强的保障。

（4）服务对象满意度：群众对单位的满意度为100%。

（三）主要绩效及评价结论

一是加强国资国企监管。

按照国务院国资委《产权登记管理办法》，完成对城投、交投、两型投、银湘公司4家监管企业的产权登记工作。主动对所监管企业进行内部审计，切实掌握企业财务数据，确保国有资产保值增值，努力促进企业高质量发展。

二是加强工资总额预算管理。

积极探索工资总额预算管理，坚持效益导向，调动企业领导人和员工的积极性，增强企业活力和竞争力。制定《关于做好监管企业2020年度工资总额清算及2021年工资总额预算申报工作的通知》，指导城投、交投对2020年度工资总额预算执行情况进行清算并编制2021年工资总额预算。同时，要求其他监管企业报送2018-2021年工资总额表。

三是全面坚持党的领导。

扎实推进国资国企党建工作，不断加强党员队伍建设，把新时代党的建设总要求落实到企业中去。不断增强国有企业基层党组织的凝聚力、战斗力，推动国资国企党建工作提质增效，为促进国有企业高质量发展提供坚强组织保障，更好地推进我市国资国企改革发展各项工作的有序开展。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经自评，市国资委2021年度整体支出绩效评为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更加规范，预算与实际支出有差异。

2、部门绩效目标设定后，对不能量化的目标考核评价标准，有待优化。

八、下一步改进措施

1、加强《预算法》《政府会计制度》等学习培训，认真做好预算编制工作。

2、合理制定绩效目标及考核体系，发挥绩效工作效用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在益阳市国资委官网进行公开。

附件: 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：