为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发[2013]10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号），我局按照《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2019〕72号）的部署，对2018年度公路管理局系统部门整体支出绩效进行了自评，自评分93.8分，自评结论为“优秀”。现将具体情况报告如下：

一、基本情况

益阳市公路管理局是市人民政府直属的参照公务员管理的正处级事业单位。机关内设办公室等16个职能科室。下辖益阳市公路路政执法支队、益阳市车辆超限超载谢林港检测站、益阳市公路工程试验检测中心、益阳市公路应急抢险中心4个正科级事业单位。  

2018年市公路管理局系统编制人数315人，其中参公编制101人（局机关76名，路政执法支队25），财政差额补助编制214人（车辆超限超载谢林港检测站58人、公路工程试验检测中心11人、公路应急抢险中心145人）。年末实有人数896人，其中在职人数305人（局机关74人，路政执法支队21，谢林港检测站59人，检测中心9人，应急抢险中心142人），离休1人，退休590人。  

（一）部门整体收支概况

2018年益阳市公路管理局部门决算收支完成情况。收入：23072.23万元。其中：财政拨款3531.38万元，事业收入990.88万元，上级补助收入5.82万元，其他收入18544.15万元。支出：19600.31万元，其中：基本支出5586.49万元，项目支出14013.83万元。年初预算4060.06万元，年初预算完成率100 %，年末结转结余3471.92万元。

（二）整体支出绩效目标

整体绩效目标：依据全市交通发展规划编制全市公路发展规划；负责辖区内国省干线公路的建设、养护和管理；负责市立项的公路建设项目的工程设计、施工和质量安全；负责益桃一级公路超限超载治理，负责查处重大或跨区域路政案件，负责公路路政与超限超载治理的执法监督；组织、指导公路重大灾害应急抢险；负责全市公路养护工作的指导、监督、检查与考核工作；负责引导、推广公路建设、管理、养护的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用等。

预决算公开：2018年，按照上级的要求，益阳市公路管理局在益阳市财政局门户网站上及时、准确地进行了预决算公开。

资产管理：为进一步加强资产的管理，益阳市公路管理局制定了《 益阳市公路管理局财务管理制度（试行）》《 益阳市公路管理局机关后勤管理制度》等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了相关规定。

“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，市公路管理局制定了《益阳市公路管理局公务用车使用管理试行办法》《 益阳市公路管理局公务接待接待管理实施细则》等，2018年益阳市公路管理局系统“三公经费”44.00万元，与2017年同比下降54.29%。其中：2018年公务车辆运行经费26.81万元，同比下降53.77%；公务接待费12.03万元，同比下降68.57%；2018年因公出国（境）费5.16万元。

2018年度部门 “三公”经费情况（万元）

内部管理制度建设情况：近年来，益阳市公路管理局由办公室组织编写了一系列内部管理制度。有《益阳市公路管理局党委实施重大事项决策民主化的规定》《益阳市公路管理局机关工作人员守则》《 益阳市公路管理局局务会议制度》《 益阳市公路管理局财务管理制度（试行）》《益阳市公路管理局机关财务管理办法》《 益阳市公路管理局内部审计管理制度》《益阳市公路管理局公务用车使用管理试行办法》《 益阳市公路管理局机关后勤管理制度》《 益阳市公路管理局公务接待接待管理实施细则》《益阳市公路管理局机关工作人员出差管理办法》等。

整体绩效总目标完成情况：2018年，全市公路系统紧紧围绕年度目标任务，积极参与交通大会战，按照全面实施的三大工程，切实加强三大养护，强力推进治超工作，扎实推进农村公路建设管养工作，持续提升安全生产水平，全面加强党的建设的工作部署，主动作为，扎实工作，圆满地完成了各项工作目标任务。

项目绩效总目标完成情况:省下计划国省干线公路（含管养支线）大中修里程，市委市政府确定的干线公路建设目标任务，农村公路养护工程、农村公路提质改造，超载超限治理、路域环境整治、脱贫攻坚等，均超过完成目标任务；桃江县G536大修工程、南茅公路改建工程、重点民生实事项目全部超过完成目标任务。

（三）部门整体支出情况分析

益阳市公路管理局2018年财政批复预算支出4060.06万元，其中：基本支出2204.05万元，项目支出1856.01万元；年中追加（调整）预算18533.07万元，其中：基本支出3382.43万元，主要为工资福利支出，项目支出12157.82万元，主要为专户拨入的公路养护专项；年末决算支出19600.31万元，其中：基本支出5586.48万元，项目支出14013.83万元。

（一） 2018年度部门预算情况  （万元）

（二）2018年预算追加(调整)情况（万元）

（三）2018年度部门决算情况（万元）

从整体情况来看，益阳市公路管理局基本在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支，“三公经费”同比下降54.29%；项目支出均下达了投资计划，基本按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，益阳市公路管理局成立了自评工作领导小组，由蔡志伟任组长，林小平、吴蜀湘任副组长，高跃峰、熊劲松、刘新桥任成员。领导小组下设办公室，办公室设计划科，负责绩效评价工作的具体实施。制定了绩效自评工作方案，对照自评方案进行研究和布署，益阳市公路管理局领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2018年，全市公路系统紧紧围绕年度目标任务，积极参与交通大会战，按照全面实施的三大工程，切实加强三大养护，强力推进治超工作，扎实推进农村公路建设管养工作，持续提升安全生产水平，全面加强党的建设的工作部署，主动作为，扎实工作，圆满地完成了各项工作目标任务。

（一）项目建设有力推进。

我们紧紧围绕市委、市政府的决策部署，抓住项目建设这个牛鼻子，在落实工作责任、加强对接协作、强化项目管理、加强调度考核上下功夫，有力推进了项目建设，完善了公路网络。干线公路建设项目方面。 桃江县G536桃马线大修工程路基工程、路面工程已全部完工，全线标志、标线、标牌、安全护栏以及绿化等附属工程也如期完工，G536桃马线大修工的完工，有力助推桃江县经济社会发展和对外开放水平。南茅公路改建工程于11月全线竣工，南县至茅草街公路改建工程是湖南省“十三五”规划的重点建设项目，项目路线全长43.285公里，项目批复总投资5.8亿元，建设工期2年，在确保安全和质量的前提下赶进度，提前一年顺利通车。安化大力推进国省干线危桥改造与安防工程建设，根据《益阳市公路管理局关于下达2018年第一批养护预计划的通知》，安化县2018年国省干线公路计划危桥维修加固6座（六家湾桥、洞冲桥、芦家田桥、梅城桥、龙子桥、扶王桥）和安全生命防护工程3条线路（国道207线、国道536线、省道328线）新设钢护栏12521米、防撞墙2093米，及部分标志标线。重点民生实事项目方面。1-10月底，全省累计开工自然村通水泥（沥青）路17337公里，完成路面14835公里，为重点民生实事考核目标的74.2%；累计完成总投资564080万元。全年累计开工提质改造农村公路8599公里，完成提质改造农村公路5929公里，其中：县道636公里，乡道2322公里，村道2971公里；为重点民生实事考核目标的74.1%；累计完成总投资253107万元。

（二）路况水平大幅提升。

全市公路系统将保通保畅作为公路部门的重要职责，多措并举加大养护力度，取得了显著成效，路况水平跃居全省前列。干线公路养护方面。经上级行业主管部门抽检，干线公路路况优良率大道78%以上，完成年度路况目标任务；完成危桥改造19座，完成投资2327万元，完成率100%；完成安防工程281.4公里，完成投资60398.8万元，完成率100%，及时完成公路突发水毁恢复工程投入400万元，确保了干线公路安全畅通。农村公路养护方面。坚持以“四好农村路"建设为抓手，以质量安全管理为主线，促进区县（市）人民政府主体责任落实，推进了农村公路事业的健康发展。农村公路路面PQI(质量指数)中等以上比例达到85%，完成年度路况目标任务；完成危桥改造95座，完成投资6434万元，完成率100%；完成安防工程781.8公里，完成投资12299万元，完成率100%。

（三）依法治路成效显著。

超限超载治理方面。全市大力开展车辆超限超载集中整治“马槽车切割行动”，市委督查室、市治超办对全市治超工作进行了10次明查暗访，下发了督查通报，并对存在的问题进行了整改并落实到位。全市共检测车辆1044568台，查处超限超载车辆2269台，卸载超限超载货物25387吨；流动执法检测车辆125204台，查处超限超载车辆1067台，卸载超限超载货物16416.6吨；交警记分3046分，行政拘留10人，强制恢复改拼装车辆354台，查处取缔货运源头企业240家，进驻货运源头企业70家，新闻媒体报道196篇，制作永久标语139条，信息抄告3179份，吊销道路运输证46本，吊销道路从业资格证19本,扣除诚信分3170分。

路域环境整治方面。以整治违法建设“铁锤行动”为抓手，开展了益沅、益桃公路广告牌专项整治行动，共拆除广告牌39块；开展了“路政宣传月”集中宣传活动，全市共出动宣传车辆95台次，执法人员360人次，开展现场咨询活动12次，发放宣传资料30000份，悬挂宣传横幅118条，标语39条，通过媒体报道6次，发送宣传短信800多条，进驻32家重点货运源头企业宣传；开展了公路桥隧安全保护区专项整治行动，桥隧整治到位2处；开展镇容村貌公共空间整治活动、农村人居环境整治行动，共整治占道经营1459处、乱搭乱建164处，清理公路用地范围内堆积物共445处，清理非标（横幅）262块，整治马路市场17处，查处违法架设杆线2起，整治平交道口1处，完成4个乡镇镇容镇貌和7个村庄村容村貌的整治；共查处违法案件84起，受理行政许可12起，所有查处的案件均已结案，案件查处率达到100%，结案率达到100%。

（四）脱贫攻坚有序推进。

我局是市派驻桃江县松木塘镇三节塘村帮扶工作队的牵头单位，局党委高度重视扶贫工作，选派了一名责任心强、熟悉业务的科长脱产担任扶贫队长常驻该村。3月3日进驻三节塘村以来，工作队积极开展精准扶贫工作，对该村建档立卡贫困户及水、电、路等基础设施和农田水利等基本情况进行走访调研，确定了2018年-2020年3年规划和2018年年度计划。局党委扎实开展脱贫攻坚“百日会战”活动，精准推进“七个一”工作举措，结对帮扶干部入村与贫困户同吃、同住、同劳动，扎实做好政策宣传，鼓励并支持贫困户自主发展产业，切实做到扶贫与扶智、扶志相结合。在全体党员中开展优秀党员评比活动，在全村开展争创“十星级文明农户”活动，并计划年底在三节塘村召开农副产品展销会。全力推动各项基础设施项目建设。全年组织相关部门召开现场办公会、调度会10次，今年我局投入扶贫资金95万余元，整合各类项目扶贫资金400余万元，主要领导13次、分管领导24次、每名党委班子成员9次到村上调研、走访结对帮扶贫困户，为三节塘村新建桥梁2座，改造危桥3座，除险加固山塘2口，修复水毁河堤500米，完成路面硬化3.2公里，接通杨柳溪组自来水主管，部分后续工程正在进行前期工作。全村建档立卡贫困户54户209人，经市、县验收，目前已脱贫53户206人，1户兜底，实现了贫困户脱贫、整村退出贫困村序列的目标。

（五）党建工作深入扎实。

一是加强理论武装，牢牢把握政治方向。二是加强责任落实，增强党建工作意识。三是加强制度规范，夯实基层党组织建设。四是坚持从严从实，着力推进党风廉政建设。

（六）安全生产稳中向好。

全系统树牢了安全生产“红线”意识和“底线”思维，持续提升安全生产水平，实现了零安全生产责任事故的目标。完善了横向到边，纵向到底的安全生产责任体系，通过细化量化“定责”，传导压力“督责”，严格考核“追责”，构建了完整的责任链条；严格落实“一单四制”，全过程跟踪管理；深化“隐患清零”行动，周密安排，明确重点，不留死角；加强了国省道日常性监控，实现了对重点区域、关键环节的有效管控，强化了重点时段、重点部位的安全监管；加强了应急救援体系建设，构建了“反应迅速、设备齐全、人员专业、能力充分、一体联动”的应急保障网络，完善了应急预案，开展了应急演练，在抗冰保畅、汛期保畅期间发挥了积极作用。

一年来，公路各项工作协调推进。路桥公司稳中求进，经营活力明显增强，发展势头持续向好，公路事业平稳健康发展。

四、存在的主要问题

1、公路养护账并入经费账核算后，通过公路养护专户拨入的专项资金均在“其他收入”反映，致“其他收入”数额巨大；公路养护报表比财政决算报表编报时间稍迟，年末公路养护数据有调整，导致财务报表与决算报表数据不一致。

2、预算缺口大，每年的经费预算缺口较大。基本支出预算缺口大，离退休人员预算缺口大，公路系统未安排专项经费预算，安全生产经费和法制工作经费未列入部门预算。路面改善项目省补助不足，市补助有限，县级配套困难，资金缺口大；自然村通水泥（沥青）路市任务比省计划超出295km，区县（市）筹资和支付压力大。

五、有关建议

1、财政加大预算安排力度，增加公路部门基本支出预算，将公路系统常年性专项经费纳入部门预算。努力积极争取省补资金，强化前期，优化设计，合理安排，加强全过程管理，推广四新技术，实施“五化”工程，抓早抓紧抓实抓好，提高公路品质。

2、将公路养护费用列入重点项目支出预算，确保养护费用专款专用。争取上级加大投入，加强预防性养护。健全以公共财政投入为主的养护资金保障机制，确保养护投入落到实处；全面开展日常性养护，加大预防性养护、小修和大中修工程实施力度。

附件：2018年部门整体支出绩效自评指标计分表

附件：