为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发[2013]10号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩[2019]198号），我局按照《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）的部署，对2019年度公路管理局系统部门整体支出绩效进行了自评，自评分92.3分，自评结论为“优秀”。现将具体情况报告如下：

一、基本情况

益阳市公路管理局是市人民政府直属的参照公务员管理的正处级事业单位。机关内设办公室等16个职能科室。下辖益阳市公路路政执法支队、益阳市车辆超限超载谢林港检测站、益阳市公路工程试验检测中心、益阳市公路应急抢险中心4个正科级事业单位。  

2019年市公路管理局系统编制人数290人，其中参公编制99人（局机关74人，路政执法支队25人），财政全额补助编制58人（车辆超限超载谢林港检测站），财政差额补助编制133人（公路工程试验检测中心11人、公路应急抢险中心122人）。年末实有人数872人，其中在职人数287人（局机关64人，路政执法支队19人，谢林港检测站63人，检测中心9人，应急抢险中心132人），离休1人，退休584人。  

（一）部门整体收支概况

2019年益阳市公路管理局部门决算收支完成情况。收入：27,752.37万元，其中：财政拨款4,492.32万元，事业收入300.00万元，上级补助收入52.64万元，其他收入22,907.41万元。支出：24,656.56万元，其中：基本支出4,004.13万元，项目支出20,652.43万元。年初预算5,675.66万元，年初预算完成率100%，年末结转结余3141.92万元。

（二）整体支出绩效目标

整体绩效目标：依据全市交通发展规划编制全市公路发展规划；负责辖区内国省干线公路的建设、养护和管理；负责市立项的公路建设项目的工程设计、施工和质量安全；负责益桃一级公路超限超载治理，负责查处重大或跨区域路政案件，负责公路路政与超限超载治理的执法监督；组织、指导公路重大灾害应急抢险；负责全市公路养护工作的指导、监督、检查与考核工作；负责引导、推广公路建设、管理、养护的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用等。

预决算公开：2019年，按照上级的要求，益阳市公路管理局在益阳市财政局门户网站上及时、准确地进行了预决算公开。

资产管理：为进一步加强资产的管理，益阳市公路管理局制定了《 益阳市公路管理局财务管理制度（试行）》《 益阳市公路管理局机关后勤管理制度》等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了相关规定。2019年度，进一步完善了固定资产台帐，并按市财政局要求，对涉改资产进行全面清查，处理。

“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，市公路管理局制定了《益阳市公路管理局公务用车使用管理试行办法》《 益阳市公路管理局公务接待管理实施细则》等，2019年益阳市公路管理局系统“三公经费”47.38万元，与2018年同比上升7.68%。其中：2019年公务车辆运行经费35.13万元，同比上升31.01%（由于市谢林港车辆检测站未编报2018年公务用车运行维护费的预、决算，因此无数据。2019年，市谢林港车辆检测站公务用车运行维护费预算14万元，年度实际发生数7.67万元。）；公务接待费6.86万元，同比下降43%；2019年因公出国（境）费5.39万元，同比上升4.58%。

2019年度部门 “三公”经费情况（万元）

内部管理制度建设情况：近年来，益阳市公路管理局由办公室组织编写了一系列内部管理制度。有《益阳市公路管理局党委实施重大事项决策民主化的规定》《益阳市公路管理局机关工作人员守则》《 益阳市公路管理局局务会议制度》《 益阳市公路管理局财务管理制度（试行）》《益阳市公路管理局机关财务管理办法》《 益阳市公路管理局内部审计管理制度》《益阳市公路管理局公务用车使用管理试行办法》《 益阳市公路管理局机关后勤管理制度》《 益阳市公路管理局公务接待接待管理实施细则》《益阳市公路管理局机关工作人员出差管理办法》等。

整体绩效总目标完成情况：2019年，全市公路系统紧紧围绕年度目标任务，积极参与交通大会战，按照全面实施的三大工程，切实加强三大养护，强力推进治超工作，扎实推进农村公路建设管养工作，持续提升安全生产水平，全面加强党的建设的工作部署，主动作为，扎实工作，圆满地完成了各项工作目标任务。

项目绩效总目标完成情况:我市国省干线公路大中修项目全面完工，市委市政府确定的干线公路建设目标任务，农村公路建管养齐头并进助力农村人居环境整治，超载超限治理、路域环境整治、脱贫攻坚等，均超过完成目标任务。

（三）部门整体支出情况分析

益阳市公路管理局2019年财政批复预算支出5675.66万元，其中：基本支出4396.78万元，项目支出1278.88万元；年中追加（调整）预算18980.90万元，其中：基本支出-392.65万元，主要为工资福利支出，项目支出19373.55万元，主要为专户拨入的公路养护专项；年末决算支出24656.56万元，其中：基本支出4004.13万元，项目支出20652.43万元。

（一） 2019年度部门预算情况  （万元）

（二）2019年预算追加(调整)情况（万元）

（三）2019年度部门决算情况（万元）

从整体情况来看，益阳市公路管理局基本在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支，项目支出均下达了投资计划，基本按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，益阳市公路管理局成立了自评工作领导小组，由姚雪华任组长，林小平、吴蜀湘任副组长，高跃峰、徐志刚、刘新桥任成员，领导小组下设办公室，由高跃峰任办公室主任。办公室负责绩效评价工作的具体实施，领导小组制定了绩效自评工作方案，对照自评方案进行研究和布署，益阳市公路管理局领导及相关部门全程参与，并委托益阳中天会计师事务所协助自评，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2019年，全市公路系统紧紧围绕年度目标任务，积极参与交通大会战，按照全面实施的三大工程，切实加强三大养护，强力推进治超工作，扎实推进农村公路建设管养工作，持续提升安全生产水平，全面加强党的建设的工作部署，主动作为，扎实工作，圆满地完成了各项工作目标任务。

（一）项目建设有力推进

1、干线公路大中修。通过推行招投标制、项目法人制、合同管理制、施工监理制、验收考核制等举措，细化前期工作，创新管理模式，严把工程技术关、质量关、安全关，实现多层有效监管，确保项目圆满完成。2019年，我市争取国省干线大中修（含2018年提前实施项目）计划67.955公里，争取部省补助资金11713万元，占全省补助资金比例13.2%，补助资金比例在全省排名第1。目前，大中修项目已全面完工，工程合格率100%，优良率100%，计划内项目完成总投资14374万元，提前实施预计划大修项目7.904km，完成预计划投资1494万元。

2、农村公路建设。以“四好农村路”建设活动为抓手，努力在提供农村交通基本服务均等化上寻求新进展，在促进区县（市）人民政府主体责任落实上取得新突破，在筹集农村公路建设发展资金上挖掘新潜力，以质量安全管理为主线，规范农村公路建设管理，推进了农村公路事业的健康有序发展。2019年，省下达我市自然村通水泥（沥青）路和窄路加宽考核目标任务分别为670公里和168公里。截至目前，自然村通水泥（沥青）路完成750.8公里，完成目标任务的112.1%，农村公路窄路加宽完成188.4公里，完成目标任务的112.1%。

3、国省道标志牌调整工程。为进一步提升国省道公路网的服务质量，为车辆行人提供更加精确的方向指引，为广大人民群众出行提供更加清晰的、长效性的识别系统，我局对全市范围内18条国省道开展了交通标志调整，共设置标志牌1407块，其中新增单柱式296块，新增悬臂式914块，新增附着式140块，更换悬臂式8块，利用旧标志49块，总投资2692万元。

（二）公路养护情况

1、干线公路养护。夯实日常养护基础，抓住桥隧养护环节，重点突出安全防护，着力抓好日常及预防性养护、路网结构改造工程、服务区建设，强化养护工作督查考核，确保养护工作扎实开展。完成危桥改造投资5332万元，完成836.52m/ 22座；完成安保工程投资7437.9万元，完成343.63㎞；完成小修工程投资3341万元；完成预防性养护计划46.49公里；完成服务区建设计划2座，完成投资490万元。

2、农村公路养护。紧紧围绕省局农村公路管养工作方案要求，充分发挥农村公路在服务乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战中的基础性、先导性作用，以“四好农村路”创建为抓手，全面落实县级人民政府主体责任，建立健全以公共财政投入为主的农村公路管养资金长效保障机制，全力推进农村公路养护管理工作，确保全市农村公路管理水平、路况水平、服务能力不断提升。全市农村公路路面中等路以上比例预计达88.9%（具体比例待第三方检测结果）；完成农村公路安防工程992.5公里；农村公路列养率达100%，县、乡、村道常养率分别达到100%、91%、75%；创建县道文明示范路545.613公里，累计达到25.7%；创建乡、村道文明示范路805.001公里，累计达到6.8%；创建示范乡镇26个；绿化率达89.94%。

（三）路政工作情况

坚持以确保公路完好、安全、畅通为中心，以提高科学管理水平、提升服务能力为主线，全面加强车辆超限超载治理，高位推进治超，坚持“四路同治”、源头治理，全面推进科技治超、信用治超、规范治超，做好公路路域环境专项整治活动，营造了公路“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

1、超限超载治理。市领导多次深入治超一线暗访督查、调度督导全市治超工作，市政府督查室、市治超办对全市治超工作进行了11次明查暗访，全市共检测车辆1326366台次，查处超限超载车辆2801台，卸载超限超载货物34616.97吨，交警扣分2915分，切割非法改（拼）装车辆254辆，全市干线公路超限率下降到了0.2%（省指标1%以下），全市高速公路入口超限率由去年底的0.83%下降到今年10月份的0.09%（省指标0.5%以下）。今年1至10月，全市信息抄告2358份，吊销道路运输证44 本，吊销道路从业资格证11本，扣除诚信分1570分，行政拘留5人。

2、路域环境整治。2019年，全市共出动宣传车辆92台次，执法人员826人次，开展现场咨询活动15次，设置流动宣传咨询台120处，发放宣传资料20000份，悬挂宣传横幅250余条，制作宣传展板14块，通过媒体报道4次，发送宣传短信600多条，进驻重点货运源头企业宣传39家，开展超限超载专项整治行动12次，全市共查处违法案件54起。

（四）脱贫攻坚有序推进

今年是进驻桃江县松木塘镇三节塘村帮扶工作的第二年，也是巩固脱贫成果，继续完善基础设施建设，推进“美丽乡村”建设、农村人居环境整治的一年。我局党委高度重视扶贫工作，全年组织相关部门召开现场办公会、调度会4次，主要领导12次、分管领导14次到村上走访调研，党委班子成员12次走访结对帮扶贫困户。在全体党员中开展优秀党员评比活动，在全村开展争创“十星级文明农户”活动，召开农副产品展销会，鼓励、指导贫困户发展产业。完成村组道路破碎板处理625平方米，加宽错车道5处，修复河堤332立方米，安装路灯137盏，改造危桥1座，完成杨柳溪青山潭电力台区项目、杨柳溪后公湾组农田项目。

（五）党建工作深入扎实

一是主题教育成效显著。紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，围绕《学习纲要》《论述选编》等内容开展理论学习;二是夯实思想防线。落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地的建设和管理;三是强化支部建设严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员制度，扎实开展主题党日、组织生活会等活动,加强支部标准化建设;四是落实全面从严治党主体责任。组织召开党风廉政建设专题会议，强化党风廉政建设主体责任。

（六）安全生产稳中向好

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，科学管理，统筹安排，全面提高了公路保障能力和服务水平，实现了全年无安全生产责任事故的安全生产工作目标。一是落实安全生产责任制，强化安全目标责任。“党政同责、一岗双责”的安全生产领导体制和责任体系进一步完善，安全生产目标责任体系不断健全。二是开展安全专项行动，防范安全生产事故。全年开展了春运安全工作、安全生产隐患“十大专项整治”百日行动、安全监管“强执法防事故”行动等专项行动。三是突出安全重点，确保公路安全畅通。加强了国省道日常性监控，实现了对重点区域、关键环节的有效管控，强化了重点时段、重点部位的安全监管。四是加强舆论引导，强化安全宣传。在本机关院内、项目施工场所、主要活动区域等人员密集场所悬挂宣传横幅标语500多条，发放宣传资料3万多份。

四、存在的主要问题

公路养护账并入经费账核算后，通过公路养护专户拨入的专项资金均在“其他收入”反映，致“其他收入”数额巨大；公路养护报表比财政决算报表编报时间稍迟，年末公路养护数据有调整，导致公路养护报表与财政决算报表数据不一致。

五、有关建议

1、财政加大预算安排力度，增加公路部门基本支出预算，将公路系统常年性专项经费纳入部门预算。努力积极争取省补资金，强化前期，优化设计，合理安排，加强全过程管理，推广四新技术，实施“五化”工程，抓早抓紧抓实抓好，提高公路品质。

2、将公路养护费用列入重点项目支出预算，确保养护费用专款专用。争取上级加大投入，加强预防性养护。健全以公共财政投入为主的养护资金保障机制，确保养护投入落到实处；全面开展日常性养护，加大预防性养护、小修和大中修工程实施力度。

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