益阳市公路应急抢险中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般性公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、我中心主要负责市政府交办的公路应急抢险任务和物资储备;
2、负责因自然灾害或突发事件造成国省干线公路、桥梁、隧道严重损毁的抢险和通行保障；
3、负责国省干线公路的战备保障；
4、指导区县（市）公路应急抢险和物资储备工作。
（二）机构设置
益阳市公路应急抢险中心内设机构包括：益阳市公路应急抢险中心内设机构包括：综合办公室、工程业务部、财务审计部、工会4个职能部室。综合办公室主要负责调查、掌握公司的生产经营动态，搜集有关资料，拟写公司阶段工作计划总结、项目生产经营情况通报，先进典型材料等，负责职工工资调整、升级，效绩考核、奖惩工作及职工职称晋升评聘，工人定级考核、技师晋升的相关工作；工程业务部职责积极拓展业务渠道，收集筛选工程投标信息，建立外省工程信息工作站，提速网络信息；财务审计部岗位职责负责项目部会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作，负责办理银行贷款及信贷等工作，协助业务部办理投标有关事项；工会职责依法维护职工的合法权益，推行平等协商，集体合同制度，协调好劳动关系，加强基层组织建设，办好“职工之家”的创建活动，保障职工生活福利和群众性组织。
二、部门预算单位构成
益阳市公路应急抢险中心就一个单位再无二级机构，属益阳市公路建设养护中心的二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,779.49万元，其中，一般公共预算拨款419.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款1,360万元。收入较去年增加86.72万元，主要原因是人员经费增加，经费来源相应增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,779.49万元，其中，社会保障和就业支出210.25万元，卫生健康支出121.92万元，交通运输支出1,311.79万元，住房保障支出135.54万元。支出较去年增加86.72万元，主要原因是人员经费增加，支出相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算419.49万元，其中。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算363.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算55.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，行政运行支出55.9万元，主要用于人员经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费6.65万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.02%，主要原因是增加党组织活动经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；主要由路桥公司产生的效益来弥补。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,779.49万元，其中，基本支出363.59万元，项目支出1,415.9万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
