益阳市公路工程实验检测中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般性公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责市本级建设养护的国省干线公路（含桥梁、隧道）工程的试验检测工作,参与交(竣)工验收和质量评定工作；
2、受委托提供公路试验检测服务。
（二）机构设置
益阳市公路工程实验检测中心内设机构包括：益阳市公路工程试验检测中心单位内设机构包括：综合部、财务部两个职能部室。综合部主要负责单位年度工作计划、起草重要文稿；制订目标管理考核办法，各项规章制度；负责职工人事，劳资工资、养老保险和医疗保险工作；负责安全培训，定期进行安全巡查、监督和隐患排查，做好安全防范工作；负责做好党建工作；协助领导处理紧急事务及领导交办的其他工作。财务部主要负责认真执行各项财务法律法规政策，搞好单位财务管理等工作。
二、部门预算单位构成
益阳市公路试验检测中心就一个单位再无二级机构，属益阳市公路建设养护中心的二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算55.41万元，其中，一般公共预算拨款55.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少185.94万元，主要原因是根据《益阳市财政局关于进一步明确市直预算单位财务管理方式的通知》（益财预【2020】308号）要求，经益阳市公路建设养护中心党委集体研究决定，从2021年1月1日起，中心对二级机构益阳市公路试验检测中心采取“集中管理，一本账核算”，相应地方债务、资产管理、国库集中支付、财政决算等一同并入益阳市建设养护中心本级申报管理。但由于试验检测中心暂时还是差额拨款单位，与建设养护中心全额拨款财政预算计算口径不一致，检测中心的财政拨款预算部分仍在预算一体化系统中单独预算，非财政拨款部分预算已做到了建设养护中心的预算中。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算55.41万元，其中，社会保障和就业支出7.32万元，卫生健康支出3.22万元，交通运输支出41.38万元，住房保障支出3.49万元。支出较去年减少185.94万元，主要原因是根据《益阳市财政局关于进一步明确市直预算单位财务管理方式的通知》（益财预【2020】308号）要求，经益阳市公路建设养护中心党委集体研究决定，从2021年1月1日起，中心对二级机构益阳市公路试验检测中心采取“集中管理，一本账核算”，相应地方债务、资产管理、国库集中支付、财政决算等一同并入益阳市建设养护中心本级申报管理。但由于试验检测中心暂时还是差额拨款单位，与建设养护中心全额拨款财政预算计算口径不一致，检测中心的财政拨款预算部分仍在预算一体化系统中单独预算，非财政拨款部分预算已做到了建设养护中心的预算中。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算55.41万元，其中。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算29.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，机关事业单位职业年金缴费支出2万元，主要用于职工职业年金财政拨款不足等方面，对机关事业单位职业年金的补助支出2万元，主要用于职工职业年金财政拨款不足等方面，事业单位医疗支出1万元，主要用于职工医疗支出财政拨款不足等方面，行政运行支出20万元，主要用于单位行政运行财政拨款支出不足等方面，住房公积金支出1万元，主要用于住房公积金财政拨款不足等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费0.61万元，比上年预算增加0.11万元，增长22.22%，主要原因是财政拨款增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位会议费没有来源；培训费预算0万元，单位培训费没有来源；没有经费来源而没有预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为55.41万元，其中，基本支出29.41万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
