为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》等文件精神，我中心成立绩效评价工作组，对2021年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

我中心为正处级公益一类事业单位。其主要职能：参与编制全市公路建设养护规划；拟定全市普通国省干线公路养护计划。参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。负责全市普通国省干线公路战备保障、养护管理工作，组织实施纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责市政府交办的公路应急抢险任务和物资储备；负责因自然灾害或突发事件造成国省干线公路、桥梁、隧道严重损毁的抢险和通行保障；指导、监督区县（市）普通国省干线公路的日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作等。

我中心机关内设办公室等16个职能科室，下设两个公益二类事业单位：益阳市公路工程试验检测中心并入机关核算，益阳市公路应急抢险中心独立核算。

我中心核定编制人数199人。其中参公编制70人，事业编制129人（试验检测中心11人，应急抢险中心118人）。年末实有在职人员203人，其中在职在编人员193人（参公65人，事业编128人），长期聘用人员10人。另有退休人员525人，遗属人员7人。

二、一般公共预算支出情况

2021年度市公路建设养护中心一般公共预算支出9077.30万元，占当年总支出的34.59 %，其中：基本支出3185.54万元，项目支出5891.76万元。具体如下：

（一）一般公共预算基本支出情况

2021年度一般公共预算基本支出明细表（万元）

2021年度部门“三公”经费情况（万元）

“三公”经费全部为市公路建设养护中心支出。当年较上年接待费增加主要原因是疫情防控和国庆特护增加了值班加班工作餐开支。

（二）项目支出情况

市公路建设养护中心一般公共预算项目支出5891.76万元（财政下达指标10602万元，使用指标5891.76万元，剩余指标4710.24万元财政收回，下年重新下达），主要用于危桥（隧道）改造。其中：危桥改造5295.89万元，隧道提质改造396.68万元，其他199.19万元。

市公路建设养护中心成立项目管理部，危桥（隧道）改造项目全部采用设计施工总承包模式进行建设管理，实行打捆招标、统一设计、统一监管、统一验收，极大地提高了审批效率，保证建设工期，降低建设成本，有效提升了危桥改造质量。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，市公路建设养护中心加强职能建设，提高履职水平，完善内部管理，整体支出绩效目标完成良好，项目支出绩效显著，服务对象满意率95%以上。

（一）内控制度建设及资产管理水平不断提高

市公路建设养护中心不断完善内部控制制度，制定了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购内部控制制度》《公务用车管理办法》《机关公务接待管理实施细则》《普通国省道养护工程项目财务管理暂行规定》等，有效加强了内部管理的规范性、高效性。加强国有资产管理，定期对固定资产进行盘点，确保了资产账账相符、账实相符。

（二）预算执行及时、有效

市公路建设养护中心严控三公四费，压缩一般性支出，支出总额控制在预算总额以内。2021年预算收入26245.36万元，预算支出26245.36万元，预算执行率100%，“三公经费”支出总额比预算下降15.39万元，与上年同比下降6.68%。

（三）预算管理更加规范

市公路建设养护中心在编制部门预算时，按规定编制了部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标，并随同部门预算一并申报。在预算执行中，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，总体执行切实有效。按要求及时上报公路养护支出绩效监控情况，预决算按规定在官网及时公开，数据与预决算批复金额一致。

（四）绩效目标圆满完成

2021年，市公路建设养护中心圆满完成既定目标任务，公路高质量发展取得新实效，危旧桥梁改造、路网运行监测、抗冰保畅、安全应急4项工作经验得到省交通运输厅等上级部门的肯定和推介。

1、市级重点项目加速推进。2021年抢抓部省危旧桥梁改造行动机遇，争取到国省道危旧桥改造52座，建设规模居全省前列。全市52座危旧桥改造工程纳入市级重点建设项目。为顺利推进项目建设，突破危桥改造机制、管理、技术三大难题，持续加大投入力度、加快工作进度、加强工作调度，全年投入6620万元，完成49座危旧桥梁改造，得到了上级的充分肯定并在全省交通运输工作会议上作经验交流。

2、公路管养水平稳步提升。2021年全市完成第一批大中修计划里程85.221公里，完成投资11339万元；完成G234南县段及沅江部分路段应急养护工程19.208公里，完成投资1480万元；完成2020年大修续建里程14.487公里，完成投资3702万元；完成省道安全设施精细化提升计划58.194公里，完成投资629万元；完成2020年危桥改造续建项目茅草街大桥淞澧洪道主桥加固改造工程计划的80%；实施预防性养护里程达到列养里程的5.24%；干线公路优良路率达90%，PQI值达89.18，均超省定目标值。在今年10月交通运输部开展的2021年度国家公路网技术状况监测项目养护管理检查中，白沙大桥作为代表湖南省受检的唯一一座普通公路特大桥梁，受到了检查组高度评价。

3、路网安全保障更加有力。严格落实24小时值班和领导带班制度，扎实开展“隐患清零”等专项整治行动，加大对临水临崖、急弯陡坡等高危风险路段的隐患排查治理，重点加强对养护工程和事故多发易发路段督查巡查力度，公路安全通行环境持续改善，实现了今年以来无安全生产责任事故的工作目标。路网运行监测视频覆盖率达到100%，实时在线率最高达到100%，完成情况位居全省前列。完成公路交通顽瘴痼疾28处，有效处治国省干线公路山体滑坡、山体坍塌险情50余次，保质保量地完成了1902公里普通国省道自然灾害综合风险公路承灾体普查，公路安全保障和应急处置能力不断增强。

4、绿色低碳技术创新应用。落实碳达峰、碳中和要求，大力推广绿色循环低碳养护技术，加大四新技术推广力度，基本实现废旧材料循环利用零废弃。一是今年全市大中修工程基于“全寿命周期养护”理念，采用了全深度冷再生施工工艺，冷再生后的基层强度明显高于水稳层等传统型的半刚性基层，废旧路面材料的回收率和循环利用率达到了100%。二是在G234白沙大桥的防撞护栏涂装施工当中引入了陶瓷水性涂料的新型材料和工艺，陶瓷水性涂料涂装后能在护栏表面固化成釉，釉层坚硬光滑耐冲洗，可通过雨水淋洗达到自洁效果，属于长效型防护涂料，保护年限为20年以上。三是在省道S220赤山大桥桥面铺装改造施工过程中，引入了高韧超薄沥青磨耗层的新材料和新工艺，该项工艺加载少，对标高影响小，改造速度快，施工成本和能耗大幅降低，抗滑性能和抗滑耐久性显著提高。

四、存在的问题及原因分析

1、市公路建设养护中心上级专项资金（一般公共预算收入）设立实有资金专户管理，决算报表口径纳入其他收入，未准确反映项目资金性质；

2、市应急抢险中心未按全口径编制决算报表，决算数据只反映了财政拨款收支及财政专户收支，上级拨入的建养收入及附属单位的上缴收入未纳入决算口径。由于应急抢险中心属于公益二类差额拨款单位，非税收入只完成了年度预算的17.41%，其他收入弥补的经费缺口决算报表未予反映，导致决算收支不完整，与该会计报表数据不一致；

3、市应急抢险中心长期聘用人员10人，由原公路管理局签订长期聘用合同，与在编人员同等待遇。由于这部分人员非财政供养，无经费来源，导致在职人员大于财政供养人员编制数，经费缺口大。

五、下一步改进措施

1、进一步加强专项资金管理，准确反映资金性质，确保专项资金专款专用，发挥最大效益。

2、加强应急抢险中心预算管理，按规定全口径编制预决算，如实反映单位所有收入支出，决算报表数据与单位实际情况一致。

3、积极协调相关部门，争取政策支持，妥善处理长期聘用人员问题。

六、部门整体支出绩效评价结果拟应用和公开情况

2021年市公路建设养护中心部门整体支出绩效评价得分96分，评价结果为“优秀”。绩效评价结果应与财政经费安排挂钩，对绩效优秀单位适当追加经费。市公路建设养护中心将按照市财政局的要求在规定时间内将部门整体支出绩效评价报告在官网上公开。

七、其他事项说明

我单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无社会保险基金预算支出。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效评价评分表

二○二二年四月二十四日

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

益阳市公路建设养护中心

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况。“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：刘细华      填报日期：2022年4月24日      联系电话：0737-4205216  

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

填表人：刘细华      填报日期：2022年4月24日      联系电话：0737-4205216