一、 单位基本情况

益阳市公路建设养护中心是市人民政府直属的参照公务员管理的正处级事业单位。机关内设办公室等16个职能科室。下辖市公路应急抢险中心、市公路工程试验检测中心2个正科级事业单位。  

2020年市公路建设养护中心系统编制人数211人，其中参公编制76人，财政差额补助编制135人（公路试验检测中心11人、公路应急抢险中心124人）。年末实有人数786人，其中在职人数203人（中心机关61人，检测中心11人，应急抢险中心131人），离休1人，退休582人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

益阳市公路建设养护中心2020年基本支出年初一般公共预

算1729.4万元，年末调整预算为2687.70万元.决算数2687.70万元，其中人员经费2464.94万元，公用经费222.76万元，预算完成率100%。

（二）项目支出情况

益阳市公路建设养护中心2020年项目支出年初一般公共预

算73万元，年末调整预算数为12363万元.决算数12363万元，  项目支出全部为车辆购置税用于干线公路建设、养护支出，预算完成率100%。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体收支概况

2020年益阳市公路建设养护中心部门决算收支完成情况。收入：26151.82万元，其中：财政拨款15050.70万元，事业收入290.60万元，上级补助收入97.94万元，其他收入10712.58万元。支出：18822.40万元，其中：基本支出3653.79万元，项目支出15168.61万元。年初预算4510.58万元，年初预算完成率100%，年末结转结余9173.57万元(结转原因：部分项目资金在2020年12月底下达，结转至下年度实施)。

（二）整体支出绩效目标

整体绩效目标：(一)参与编制全市公路建设养护规划；拟订全市普通国省干线公路养护计划。(二)参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。(三)负责全市普通国省干线公路养护管理工作，组织实施全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；指导、监督区县（市）普通国省干线公路的日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作。(四)负责全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路养护工程安全生产工作；组织、指导全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路应急抢险及相关公路物资储备工作。(五)负责全市普通国省干线公路养护工作的巡查、评估。(六)组织全市普通国省干线公路路产路权维护及路产登记工作，指导区县（市）普通国省干线公路路产索赔工作。(七)负责全市普通国省干线公路路网运行监测和公路信息化管理工作。(八)负责组织国防动员交通战备涉及纳入部省补助范围的国省干线公路保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动员实施工作。(九)负责公路行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用。(十)完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

预决算公开：2020年按照上级的要求，益阳市公路建设养护中心在益阳市财政局门户网站上及时、准确地进行了预决算公开。

资产管理：为进一步加强资产的管理，益阳市公路建设养护中心制定了《 益阳市公路建设养护中心财务管理办法（试行）》《益阳市公路建设养护中心固定资产管理办法（试行）》等，明确了资产管理的具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了相关规定。2020年度，进一步完善了市机关事务局对口管理的资产系统里固定资产明细，并按市财政局要求，对涉改资产进行全面清查，处理。

“三公经费”控制情况：益阳市公路建设养护中心按照市政府及财政局的相关文件精神，严格控制“三公经费”支出，修订了《益阳市公路建设养护中心公务用车使用管理办法》《益阳市公路建设养护中心公务接待管理实施细则》等，2020年益阳市公路建设养护中心“三公经费”支出54.84万元，与2019年同比上升10.14%。其中：2020年公务车辆运行经费50.76万元，同比上升44.29%（由于市应急抢险中心2019年公务用车运行维护决算数据为0，2020年决算数为21万元。2020年市公路应急抢险中心公务用车运行维护费预算21万元，没有超支预算。）；公务接待费4.08万元，同比下降55.7%；2020年因公出国（境）费0万元，同比下降100%。

内部管理制度建设情况：近年来，益阳市公路建设养护中心由办公室组织编写、修订了一系列内部管理制度。有《益阳市公路建设养护中心拟事规则》、《益阳市公路建设养护中心财务管理办法（试行）》、《益阳市公路建设养护中心公务用车使用管理办法》、《益阳市公路建设养护中心固定资产管理办法（试行）》《益阳市公路建设养护中心公务接待管理实施细则》、《益阳市公路管理局机关工作人员出差管理办法》、《党风廉政建设责任制度》、《廉政风险防控制度》、《加强作风建设“四要十不准”的行为规范》等。

整体绩效总目标完成情况：2020年全市公路系统积极践行“建设人民满意交通”、“四好”交通理念，全面展示我市“十三五”干线公路养护管理工作成效。为此， 2020年我中心的工作主要围绕交通运输部组织的“十三五”全国干线公路养护管理评价展开，按照全面实施的三大工程，切实加强三大养护，持续提升安全生产水平，全面加强党的建设的工作部署，主动作为，扎实工作，圆满地完成了各项工作目标任务。

项目绩效总目标完成情况:我市国省干线公路大中修项目全面完工，市委市政府确定的干线公路建设目标任务，路域环境整治、脱贫攻坚等，均超过完成目标任务。

（三）部门整体支出情况分析

益阳市公路建设养护中心2020年财政批复预算支出4510.58万元，其中：基本支出3490.60万元，项目支出1019.98万元；年末调整预算18917.85万元，其中：基本支出3661.60万元，项目支出15256.25万元，主要为公路养护专项；年末决算支出18822.40万元，其中：基本支出3653.79万元，项目支出15168.61万元。从整体情况来看，益阳市公路建设养护中心基本在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支，项目支出均下达了投资计划，基本按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

（四）绩效评价工作情况

一是绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

二是绩效评价的主要过程：根据绩效评价的要求，益阳市公路建设养护中心成立了自评工作领导小组，由姚雪华任组长，陈文辉、黄毅任副组长，苏凯、徐志刚、刘新桥任成员，领导小组下设办公室，由苏凯任办公室主任。办公室负责绩效评价工作的具体实施，领导小组制定了绩效自评工作方案，对照自评方案进行研究和布署，益阳市公路建设养护中心领导及相关部门全程参与，并委托有资质的中介机构协助自评，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

三是主要绩效及评价结论：2020年，全市公路系统工作主要围绕交通运输部组织的“十三五”全国干线公路养护管理评价（以下简称“国评”）展开，按照全面实施的三大工程，切实加强三大养护，持续提升安全生产水平，全面加强党的建设的工作部署，主动作为，扎实工作，圆满地完成了各项工作目标任务。

1、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面：

一是面对艰巨繁重的改革发展稳定任务和突如其来的新冠肺炎疫情，全市公路系统迎难而上、主动作为、真抓实干，重点工作稳中有进，整体工作再上台阶，全年主要目标任务圆满完成，中心获评2020年度全省公路工作红旗单位、干线公路养护管理先进单位、“十三五”全国干线公路养护管理评价迎检先进单位、公路防汛抗冰保通保畅先进单位、公路路产保护工作评价先进单位、疫情防控工作先进单位、安全生产工作先进单位，全市平安建设（综治工作）先进单位、安全生产优秀单位，立项争资获超额完成任务三等奖。

二是脱贫任务圆满收官。2020年是全国脱贫攻坚决战决胜之年，为圆满完成市委、市政府给我中心下达的驻村扶贫任务，中心派出专职扶贫干部驻桃江三节塘村开展扶贫工作，中心党委组织相关部门召开现场办公会、调度会4次，主要领导12次、分管领导14次到对口扶贫村走访调研，党委班子成员12次走访结对帮扶贫困户，确保了扶贫工作扎实有序推进。三年来，积极发挥公路行业优势，大力改善村基础设施，筹措资金近200万元，拓宽、硬化公路3.2公里，新建桥梁6座，加宽桥梁2座，修复水毁河堤755米，新建水渠1840米。全村建档立卡贫困户54户201人，在不间断慰问、专访的基础上，还帮助他们发展特色种植和村办企业等，2020年底，经市、县验收，所有贫困户全部脱贫。

三是疫情防控战果显著。面对突如其来的新冠疫情，全市公路系统在市委、市政府统一部署、统一协调、统一调度下，抓严抓实常态化防控，始终坚持人民至上、生命至上，不畏艰险，逆行出征，对联系的梓山湖小区派出志愿者638人次，出资15万元改善小区基础设施，爱心捐款项19350元，帮扶解决问题15次，实现全系统与对口联系小区“零感染”。在公路保畅上落实“一断三不断”，疫情爆发后，中心领导带队，行程近3000公里，对辖区内国省干线公路交通基础设施运营情况进行全面系统摸排，及时采取有力有效措施，解决保通保畅中存在的问题，保障了公路交通网络不断、应急运输通道不断、必要的群众生产生活物资的运输通道不断。

四是党的建设不断加强。着力突出政治建设。中心党委带头抓理论学习，突出理论建设，严守政治规矩，全年中心党委进行了12次集中学习，各基层党支部都按机关党委的要求，严格落实学习制度，强力推进“学习强国”平台学习，中心干职工全部参加学习，党员人均10000分以上。重新修订《党建工作系列制度（试行）》，扎实开展主题党日、组织生活会等活动，定期召开落实意识形态工作推进会，加强支部标准化建设，强化党员教育管理，抓好巡查整改工作，做好表彰慰问帮扶工作，对照《条例》落实“四个纳入”。着力筑牢思想防线。制定了《党风廉政建设责任制度》、《廉政风险防控制度》、《加强作风建设“四要十不准”的行为规范》等各项制度和实施方案，多次召开专题会议对党风廉政建设进行研究部署，强化责任落实和监督管理。着力推进正风肃纪。扎实开展巡察“回头看”整改落实，强化日常监督，深化廉政教育，开展廉政谈话和工作谈话195人次。着力提升行业形象。中心全年刊发稿件61篇，其中中央级2篇（人民网），益阳电视台1条，益阳电台1条，益阳日报12篇，红网8篇，湖南省公路微信公众号及网站11篇，其它网站25篇；省委宣传部采用舆情信息11篇。一年来，公路人将政治建设内化于心，将公路使命外化于行，干部队伍士气大增，行业形象不断提升。

2、运行成本、管理效率、履职效能方面

一是国评任务全面完成。2020年是“十三五”规划收官之年，我市迎来了交通运输部组织的五年一度的“国评”，既是对我市公路路况、规范化管理、服务群众水平的综合评估，对践行“建设人民满意交通”、践行“四好”交通理念成果的全面检验，同时也是我市“十三五”干线公路养护管理工作成效的全面展示，所以2020年我中心的工作主要围绕国评展开。首先是强化组织领导。多次召开专题会议，成立工作专班，研究制定工作方案，明确迎评整体要求、工作重点、实施步骤、保障措施。其次是提升路况水平。全面开展普通国省道大中修、路网结构改造、顽瘴痼疾整治等工作，消灭次差路、提升中等路；加强日常养护和路面病害处治，稳定优良等路、确保优良路率。再次是加强内部挖潜。国评线路抽签结果公布后，立即就迎评线路逐公里调查，对路况评价指标达不到迎评要求的路线连夜实施应急养护。在市委、市政府的正确领导下，在交通、公路、公安交警、区县政府及沿线乡镇的通力合作下，我市圆满完成121.44公里的“十三五”迎国评任务，所有迎国评路段路况优良，为全省“保位争先”作出积极贡献。

二是公路建养持续推进。以“国评”为契机，坚持“科学、规范、有序”的工作方针，加强日常养护工作稳定路况，加速养护工程建设提升路况，加大争资力度保障发展，养护质量和管理水平得到了有效提高，整体路况和通行能力得到了稳步提升。日常养护。按照“十无”的日常养护目标，2020年我市加大了养护巡查力度，确保了日常养护的常态化开展，一年来，我市干线公路优良路率达91.16%，超目标值1.04%。大中修建设。全年投资19375万元，完成大中修里程92.669公里，工程合格率100%，优良率100%。路面中小修。完成投资4132.41万元，其中完成小修工程3340万元，投资416.24万元完成水泥混凝土路面换板工程15128㎡，投资376.17万元完成沥青混凝土路面修补工程39281㎡。危桥、隧道改造。投资2045万元，完成除茅草街大桥外13座桥梁维修加固改造；投资1097万元，完成5座隧道提质升级改造。顽瘴痼疾集中整治。投资373.25万元完成117处顽瘴痼疾整治，增设钢护栏9636m，路面中线补标14000㎡。立项争资。完成争资任务38389万元，为年度目标任务的160.15%，其中争取大中修（含灾毁恢复重建）计划18065万元，补助资金比例全省排名第一。  

三是安全防线不断筑牢。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，科学管理，统筹安排，实现了全年无安全生产责任事故的安全生产工作目标，国省干线公路保障能力和服务水平全面提高。“党政同责、一岗双责”的安全生产领导体制进一步完善，安全生产目标责任体系不断健全。全年开展了春运安全、交通问题顽瘴痼疾集中整治、“隐患清零”、国省干线公路安全生产专项整治三年行动等专项行动，公路安全生命防护工程建设方面，排查隐患64处，顽瘴痼疾专项整治方面，排查隐患117处，全部完成整改。加强了国省道日常监控，实现了对重点区域、关键环节的有效管控，强化了重点时段、重点部位的安全监管。完善普通国省干线公路水毁灾害等应急预案，做好汛期、雨雪冰冻恶劣天气应急物资储备，2020年，快速有效处治国省干线公路山体滑坡、山体坍塌险情60余次，冰冻天气实现不间断巡查，灾毁路段均在短时间内恢复通行，切实维护好了防汛除冰抗疫的国省干线“生命通道”。

2020年目标任务和“十三五”国评圆满完成，标志着“十三五”胜利收官。过去五年，全市公路系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面落实市委、市政府和省交通运输厅、省公路事务中心决策部署，秉承“甘为路石，敢承大重”的湘路精神，勇作为、敢担当、求创新，坚持走高质量发展道路，经过不懈的努力，益阳公路取得新的历史性成就，路网建设不断加强、农村公路全面发力、路况水平稳中向好、依法治路步履铿锵、安全生产持而不懈、公路出行更加便捷、绿色科技彰显活力。这期间，我市公路系统坚持绿色引领、科技支撑、创新发展，“四新”技术活力迸发，水泥路面共振碎石化、薄层罩面、ATB沥青碎石基层、热再生等技术在养护生产中逐渐得到应用和推广，养护技术稳步提升，普通国省道废旧路面材料回收率达到98％，废旧沥青路面循环利用率100％，旧水泥路面材料循环利用率达到90％以上。

征程万里风正劲，扬帆远航恰逢时。站在新的历史起点，全市公路系统一定会进一步增强发展的紧迫感和使命感，把握现有基础，抓住重要机遇，在抢抓机遇中争创优势，在扬长避短中寻求突破，通过团结实干，开拓创新，着力开创益阳公路高质量发展的新局面。

七、存在的问题及原因分析

1、公路养护报表比财政决算报表编报时间稍迟，年末公路养护数据需调整，导致公路养护报表与财政决算报表数据不一致。

2、公路养护专项资金一直未能纳入年初部门预算，导致部门决算时调整预算数过大，也导致年终预算支出执行偏离绩效目标的情况。

3、公路养护账并入政府会计账后，通过公路养护专户拨入的专项资金均在“其他收入”反映，导致“其他收入”数额巨大。

八、下一步改进措施

1、积极争取财政加大预算安排力度，增加公路部门基本支出预算，将公路系统常年性专项经费纳入部门预算；积极争取省补资金，强化前期，优化设计，合理安排，加强全过程管理，推广四新技术，实施“五化”工程，抓早抓紧抓实抓好，努力提高公路品质。

2、积极争取财政将公路养护专项经费列入重点项目支出预算，确保养护费用专款专用；健全以公共财政投入为主的养护资金保障机制，确保养护投入落到实处。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟为优秀。

十、其他需要说明的情况无

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈慧多  填报日期：2021年4月12日  联系电话： 0737-4237857 单位负责人签字：姚雪华
附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

填表人：陈慧多  填报日期：2021年4月12日   联系电话： 0737-4237857   单位负责人