2021年度益阳市地震局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 益阳市地震局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 益阳市地震局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）拟订抗震设防减灾政策、防御措施、应急预案、工作规划和年度计划，经批准后组织实施。 

（二）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾意识。 

（三）组织地震科学技术研究、科技成果的推广应用，组织开展地震科技知识培训与交流。 

（四）负责建立地震观测环境，管理市地震台。 

（五）负责地震震情速报和灾情速报，组织地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划。 

（六）落实地震烈度区划图或地震动参数区划图、地震技术标准，负责管理全市重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程地震安全评价工作，承担假设工程抗震设防的管理与监督，组织实施农村民居防震保安工程。 

（七）承担市防震减灾工作领导小组的日常工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    益阳市地震局内设机构包括：益阳市地震局是归口益阳市应急管理局管理的副处级公益一类事业单位，参照公务员法管理。全额拨款事业编制9名，其中：局长1名、副局长2名。内设3个科（均为副科级）：综合科（行政审批改革科、政务服务科）、监测预报科（地震台）、震害防御科，设副科级领导职数3名。2021年年末实有在职人员8人，退休人员6人。 

（二）决算单位构成 

    益阳市地震局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市地震局部门本级。 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计197.7万元。与上一年度相比，收入总计减少16.81万元，下降7.84%。主要是因为台站维护及示范创建下拨经费减少。 

2021年度支出总计197.7万元。与上一年度相比，支出总计减少16.81万元，下降7.84%。主要是因为台站维护及示范创建下拨经费减少。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计196.37万元，其中：财政拨款收入196.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计197.7万元，其中：基本支出140.68万元，占71.16%；项目支出57.02万元，占28.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计197.7万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少16.81万元，下降7.84%。主要是因为台站维护及示范创建下拨经费减少。 

2021年度财政拨款支出总计197.7万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少16.81万元，下降7.84%。主要是因为台站维护及示范创建下拨经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出197.7万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少15.47万元，下降7.26%。主要是因为台站维护及示范创建下拨经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出197.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.97万元，占6.56%；卫生健康支出8.53万元，占4.31%；住房保障支出6.65万元，占3.36%；灾害防治及应急管理支出169.55万元，占85.77%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为148.29万元，支出决算数为197.7万元，完成年初预算的133.32%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：具体工作开展的不可预见性导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项） 

年初预算为89.48万元，支出决算为112.53万元，完成年初预算的125.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加地震事务专项经费。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为34.77万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加地震事务专项经费。

8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项） 

年初预算为0万元，支出决算为21.71万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加地震事务专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出140.68万元，其中：人员经费113.48万元，占基本支出的80.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费27.21万元，占基本支出的19.34%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为4.4万元，完成预算的42.72%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

公务接待费支出预算为3.3万元，支出决算为1.12万元，完成预算的33.94%，决算数小于预算数的主要原因是继续厉行节约，减少开支 ，与上年相比减少0.8万元，下降41.67%，下降的主要原因是继续厉行节约，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.28万元，完成预算的46.86%，决算数小于预算数的主要原因是继续厉行节约，减少开支 ，与上年相比减少0.42万元，下降11.35%，下降的主要原因是继续厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占25.45%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.28万元，占74.55%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.12万元，全年共接待来访团组12个、来宾110人次，主要是接待餐饮发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.28万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市地震局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.28万元，主要是公务用车保险、油卡、维修等日常运行支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

益阳市地震局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

益阳市地震局2021年度机关运行经费支出27.21万元，比上一年决算数增加7.47万元，增长37.84%。主要原因是：厉行节约，减少开支。 

十、一般性支出情况 

2021年度益阳市地震局开支会议费0.36万元，用于召开2021年全市防震减灾工作会议，人数20人，内容为
部署全市防震减灾年度工作；开支培训费1.56万元，用于开展防震减灾知识培训，人数100人，内容为在市委党校举办全市防震减灾培训学习；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

益阳市地震局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，益阳市地震局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

无重点项目支出。 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

9、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件