目 录
第一部分 益阳市地震局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市地震局2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市地震局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市地震局概况
一、部门职责
拟订抗震设防减灾政策、防御措施、应急预案、工作规划和年度计划，经批准后组织实施；组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾意识；组织地震科学技术研究、科技成果的推广应用，组织开展地震科技知识培训与交流；负责建立地震观测环境，管理市地震台；负责地震震情速报和灾情速报，组织地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划；落实地震烈度区划图或地震动参数区划图、地震技术标准，负责管理全市重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程地震安全评价工作，承担假设工程抗震设防的管理与监督，组织实施农村民居防震保安工程；承担市防震减灾工作领导小组的日常工作。
二、机构设置
益阳市地震局是归口益阳市应急管理局管理的副处级公益一类事业单位，参照公务员法管理。全额拨款事业编制9名，其中：局长1名、副局长2名。内设3个科（均为副科级）：综合科（行政审批改革科、政务服务科）、监测预报科（地震台）、震害防御科，设副科级领导职数3名。2020年年末实有在职人员8人，退休人员6人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市地震局部门决算包括：益阳市地震局部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市地震局 |
第二部分 益阳市地震局2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：益阳市地震局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 益阳市地震局2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳市地震局2019年度收入支出决算总体情况说明
益阳市地震局2019年度收入总计249.00万元，比上年同期减少71.74万元，下降22.37%；支出总计217.00万元，比上年同期减少23.41万元，下降9.74%；。主要原因：省地震局地震事务专项资金下拨减少。
二、关于益阳市地震局2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计249.00万元，其中：财政拨款收入169.30万元，占 67.99%；年初结转结余79.70万元，占32.01%。
三、关于益阳市地震局2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计217.00万元，其中：基本支出133.80万元，占 61.66%；项目支出83.20万元，占38.34%。
四、关于益阳市地震局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计169.30万元，比上年同期减少43.64万元，下降20.49%；财政拨款支出总计172.90万元，比上年同期减少55.39万元，下降24.26%。主要原因：省地震局地震事务专项资金下拨减少。
五、关于益阳市地震局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计169.30万元，比上年同期减少43.64万元，下降20.49%；财政拨款支出总计172.90万元，比上年同期减少55.39万元，下降24.26%。主要原因：省地震局地震事务专项资金下拨减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出172.90万元，主要用于以下方面：教育支出1.20万元，占 0.69%； 卫生健康支出6.80 万元，占3.93%；住房保障支出 5.20万元，占3.01%; 灾害防治及应急管理支出159.70 万元，占92.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为134.34万元，支出决算为172.90万元，完成年初预算的128.70%。其中：
1.灾害防治及应急管理支出年初预算为122.34 万元，支出决算为 159.70万元，主要用于行政运行、一般行政管理、地震监测等相关地震事务。
2.卫生健康支出年初预算为 6.8万元，支出决算为 6.8万元，主要用于行政单位医疗。
3.住房保障支出年初预算为5.2万元，支出决算为 5.2万元，主要用于住房公积金。
4.教育支出年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，主要用于其他教育支出。。
六、关于益阳市地震局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出89.70万元，其中人员经费支出89.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险等。
七、关于益阳市地震局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
益阳市地震局2018年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于益阳市地震局2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.50万元，支出决算为32.20万元，完成预算的306.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为30.1万元，完成预算的430.0%；公务接待费支出决算为 2.1万元，完成预算的57.1%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：机构改革，地震局划入益阳市应急管理局，增加一辆应急车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.20万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为30.1万元，占93.5%；公务接待费支出决算为2.1万元，占6.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主要原因：机构改革，地震局划入益阳市应急管理局，增加一辆应急车辆。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：26.9万元，购置数1台，保有量1台。
运行经费支出：3.3万元，主要用于公务用车保险、油卡、维修等日常运行支出。
3、公务接待情况说明
公务接待支出2.1万元，国内公务接待14批次，接待145人。接待支出主要用于一般公务接待。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，对2019年度部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。加强了职能建设，提高履职水平，加强预决算公开力度，严控三公经费，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，为创造安全益阳做出应有的贡献。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年度年初预算收入为134.34万元，其中公共财政预算拨款134.34万元，比上年度预算140.36万元减少6.02万元，减少4.29%，主要原因是一般公共财政预算拨款收入减少；预算支出为134.34万元，其中人员经费支出68.2万元，日常公用支出23.14万元，项目支出43万元.
本年度总收入决算为248.98万元。其中一般公共预算财政拨款收入169.3万元，占总收入的68%；年初结转和结余79.68万元，占总收入的32%。
本年度总支出决算为217万元，其中：（1）教育支出1.17万元，占总支出的0.54%；（2）卫生健康支出6.79万元，占总支出的3.13%；（3）住房保障支出5.21万元，占总支出的2.4%；（4）灾害防治计应急管理支出203.83万元，为总支出的93.93%。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出44.1万元，较上年增加28.28万元，增加178.8%，主要原因是：增加应急车辆一台。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购0万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）!
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
