目 录
第一部分 益阳市贸促会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 益阳市贸促会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
第三部分 益阳市贸促会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市贸促会概况
一、主要职能
1、开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。
2、开展全市招商引资的促进工作。参与全市大型的招商活动，协助市政府有关部门承包招商会、洽谈会。建立国际招商引资资料库，负责国际招商信息对外发布，方便市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作。
3、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来益访问，组织益阳市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权 组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参与或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。
4、负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。代表益阳市参加国际贸易展览会；参与以市政府名义在国（境）外举办益阳经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会。
5、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及信息调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全市国际商会系统的对外经济贸易洽谈。
6、指导、协调市内行业分会和县（市、区）国际商会的工作。
7、为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。协调涉外经贸纠纷，接受委托国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事物。出具益阳市出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。接受委托、代理中国企业在中国或外国公司、个人在益阳办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询、承办相关争议的调解仲裁与诉讼的代理业务。
二、机构设置
根据市委三定方案，中国国际贸易促进委员会益阳支会是参照公务员管理事业单位，内设二个部室：办公室和业务部。下设一个二级机构：益阳市国际合作中心，为自收自支的事业单位。
我会机关本级纳入了财政预算，2017年年初预算，编制人数为9人，其中参公编制9人，工勤编制1人；年初预算实有在职人员 15人，其中参公人员14人，工勤人员 1人；退休人员 1人。年末调入二人。
三、部门决算单位构成
第二部分 市贸促会2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分市贸促会2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市贸促会概况
一、主要职能
1、开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。
2、开展全市招商引资的促进工作。参与全市大型的招商活动，协助市政府有关部门承包招商会、洽谈会。建立国际招商引资资料库，负责国际招商信息对外发布，方便市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作。
3、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来益访问，组织益阳市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权 组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参与或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。
4、负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。代表益阳市参加国际贸易展览会；参与以市政府名义在国（境）外举办益阳经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会。
5、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及信息调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全市国际商会系统的对外经济贸易洽谈。
6、指导、协调市内行业分会和县（市、区）国际商会的工作。
7、为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。协调涉外经贸纠纷，接受委托国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事物。出具益阳市出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。接受委托、代理中国企业在中国或外国公司、个人在益阳办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询、承办相关争议的调解仲裁与诉讼的代理业务。
二、机构设置
根据市委三定方案，中国国际贸易促进委员会益阳支会是参照公务员管理事业单位，内设二个部室：办公室和业务部。下设一个二级机构：益阳市国际合作中心，为自收自支的事业单位。
我会机关本级纳入了财政预算，2017年年初预算，编制人数为9人，其中参公编制9人，工勤编制1人；年初预算实有在职人员 15人，其中参公人员14人，工勤人员 1人；退休人员 1人。年末调入二人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市贸促会单位部门决算仅为市贸促会单位部门决算
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市贸促会 |
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第二部分市贸促会2017 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（因本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。）
第三部分
市贸促会2017年度部门决算情况说明
一、关于市贸促会 2017年度收入支出决算总体情况说明
贸促会 2017度收入总计321.22万元，同比上年增加39.61万元，增长14.07%；支出总计317.18万元，比上年同期增加22.8万元，增长7.74%；。主要原因：人员增加，2017年我会增加一名遴选公务员，机构改革分配一名副会长。招商引资先进单位，奖励10万元。
二、关于市贸促会2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计321.22万元，其中：财政拨款收入321.22万元，占 100%；
三、关于市贸促会2017年度支出决算情况说明
2017度支出合计317.18万元，基本支出269.39万元，占84.9%，项目支出47.79万元，占15.1%。
四、关于市贸促会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计321.22万元，同比上年增加39.61万元，增长14.07%；支出总计317.18万元，比上年同期增加22.8万元，增长7.74%。主要原因：人员增加，2017年我会增加一名遴选公务员，机构改革分配一名副会长。招商引资先进单位，奖励10万元。
五、关于市贸促会2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入总计321.22万元，同比上年增加39.61万元，增长14.07%；支出总计317.18万元，比上年同期增加22.8万元，增长7.74%。主要原因：人员增加，2017年我会增加一名遴选公务员，机构改革分配一名副会长。招商引资先进单位，奖励10万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
1.一般公共服务支出财政拨款支出293.79万元，占 92.63%
2. 社会保障与就业支出财政拨款支出0.3万,占0.09%
3.医疗卫生与计划生育财政拨款支出10.77万元，占 3.4%。
4. 住房保障财政拨款支出12.32万元，占3.88%。
基本支出 269.39万元，占 84.9%，项目支出47.79万元，占15.1%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出支出 293.79万元，其中基本支出246万元主要用于商贸事务支出和行政运行。项目支出 47.79万元，主要用于招商引资，参展。
2.社会保障0.3万元；医疗卫生10.77万元；住房保障支出12.32万元。
六、关于市贸促会2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出269.39万元，其中人员经费支出 215.98万元，主要包括：基本工资70.26万元、津贴补贴60.51万元、奖金33.64万元其他社会保障缴费17.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费10.77万元、退休费住房公积金等23.43万元；公用经费支出53.41万元。主要包括：办公费5.07万元、咨询费0.8万元、电费0.74万元、邮电费0.90万元，物业管理费1.92万元、差旅费4.99万元、维修费0.08万元、会议费1.44万元公务接待费1.0万元工会会费2.94万元、福利费2.67万元公务用车运行维护费7.79万元其他商品和服务支出14万元、办公设备购置0.99万元。
七、关于市贸促会2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
八、关于市贸促会2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.24万元，支出决算为13.03万元，完成预算的98.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.79万元，完成预算的97.38%；公务接待费支出决算为5.24万元，完成预算的100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车运行经费节约了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.03万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.79万元，占59.79%；公务接待费支出决算为5.24万元，占40.21%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主要原因：加强对招商引资费用的管理。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台
运行经费支出：7.79万元，主要用于一般公务
3、公务接待情况说明
公务接待支出5.24万元，国内公务接待86批次，接待526人。接待支出主要用于招商引资。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。益阳市贸促会2017年度收入总计321.22万元，同比上年增加39.61万元，增长14.07%；支出总计317.18万元，比上年同期增加22.8万元，增长7.74%；
（二）机关运行经费支出情况。
市贸促会2017年度机关运行经费支出53.42万元，较上年减少42.9万元，主要原因是：上年度会展等支出45万元预算科目是基本支出，在2017年度调整到项目支出中。
（三）政府采购支出情况。
本部门2017年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元
（四）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备及单价100万正以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
