（一）预决算收支增减变化情况说明：

一、2017年预算收支增减变化情况说明

1、收入预算。2017年预算数309.49万元，均系纳入一般公共预算拨款。收入较去年减少89.3万元，主要是2016年结转结余减少89.3万元。

2、支出预算。2017年预算数309.49万元，其中；基本支出284.34万元，项目支出25.15万元。具体安排如下：

基本支出284.34万元，其中：工资福利支出207.08万元，一般商品和服务支出36.94万元，对个人和家庭的补助支出40.32万元。工资福利支出主要用于人员基本工资、养老保险、医疗保险、生育保险；一般商品和服务支出主要用于日常运转的办公费、印刷费、水电费、邮寄费、公务用车费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他等基本支出；对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员工资、在职人员住房公积金。项目支出25.15万元，项目支出主要用于移民后期扶持工作经费、移民项目编制工作经费、移民稳定工作经费、避险搬迁工作经费、移民专项资金检查工作经费等。支出较去年增加72.17万元，主要原因是一是公务用车标准提高；二是增加公车改革补贴；三是增加养老保险费支出；四是人员工资的增加以及公务费人均标准的提高。

二、2016年部门决算收支增减变化情况说明

1.收入决算：2016年年末决算数446.55万元，比上年同期增加72.75万元，增长16.29%；主要原因：一是2016年收入中包含上年度结转的项目资金在本年度已支付；二是市本级财政追加专项经费补助；三是增加2016年工资调整经费。

2.支出决算：2016年年末决算数421.61万元，比上年同期增加111.05万元，增长26.34%；主要原因：一是2016年收入中包含上年度结转的项目资金在本年度已支付；二是市本级财政追加专项经费补助；三是增加2016年工资调整经费。

（二）机关运行经费执行情况说明：

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.8万元，主要用于日常运转的办公费、印刷费、水电费、邮寄费、公务用车费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他等基本支出，比2016年预算减少2万元，主要原因是公务用车制度改革，我单位由原来的3台车减少到1台车，公务用车运行费由9万元较少到7万元。

（三）政府采购情况说明

2017年益阳市移民局采购预算总额 0万元，其中，……预算 0万元；……预算 0万元；……预算 0万元。

（四）名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市移民开发局

2017年11月21日