益阳市卫生和计划生育委员会系统2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 益阳市卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 益阳市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
益阳市卫生和计划生育委员会的主要职能是:
（一）贯彻执行上级部门制定的卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。
（二）负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。
（三）负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施全市出生人口性别比综合治理，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制等。
二、机构设置
益阳市卫生和计划生育委员会内设办公室、规划信息科等20个科室；设有市卫生和计划生育信息中心、市卫生和计划生育健康教育宣传中心、市卫生和计划生育考试培训中心、市卫生和计划生育药具管理服务中心、市医学会医疗事故技术鉴定办公室5个非独立核算的紧密型二级机构；所属益阳市中心医院、益阳市疾病预防控制中心、益阳市妇幼保健院、益阳市卫生计生综合监督执法局、益阳市第四人民医院、益阳市第一中医医院、益阳市中心血站、益阳市突发公共卫生事件应急办公室8个独立核算的二级机构。
三、部门决算单位构成
从部门决算报表的单位构成看，益阳市卫生和计划生育委员会系统部门决算包括市卫生和计划生育委员会机关和市计生协会以及市中心医院、市疾病预防控制中心、市妇幼保健院、市卫生计生综合监督执法局、市第四人民医院、市第一中医医院、市中心血站、市突发公共卫生事件应急办公室8个独立核算的二级机构，共10个单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市卫生和计划生育委员会 |
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2 |
益阳市计划生育协会 |
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3 |
益阳市中心医院 |
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4 |
益阳市疾病控制中心 |
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5 |
益阳市妇幼保健院 |
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6 |
益阳市卫生计生综合执法监督局 |
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7 |
益阳市第四人民医院 |
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8 |
益阳市第一中医医院 |
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9 |
益阳市中心血站 |
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10 |
益阳市突发公共卫生事件应急办公室 |
第二部分 益阳市卫生和计划生育委员会部门
决算报表
表1： 收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
益阳市卫生和计划生育委员会无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故8表为空。
第三部分 益阳市卫生和计划生育委员会2018年度
部门决算情况说明
一、 关于益阳市卫生和计划生育委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入合计152839.14万元，较上年增长10433.1万元，增长7.03%。支出152885.63万元，较上年增长11550.81万元，增长率7.56%。收入增长的主要原因是各市直医疗机构业务收入的增长；支出增长的主要原因是各市直医疗机构业务支出的增长。
二、关于益阳市卫生和计划生育委员会2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入152839.14万元，其中财政拨款收入11290.32万元，占比7.11%；事业收入140954.35万元，占比88.73%、上级补助收入12.01万元、其他收入582.47万元 ，占比4.16%。
三、关于益阳市卫生和计划生育委员会2018年度支出决算情况说明
2018年度当年支出合计152885.63万元，其中基本支出148608.3万元，占97.2%；项目支出7391.71万元，占2.8%。
四、关于益阳市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度全年财政拨款收入总计11290.33万元，比上年同期10175.53万元增加1114.8万元，增长10.95%；总支出12921.67万元，比上年同期16032.08万元减少3110.41万元，降低率19.4%。
全年财政拨款收入增加的主要原因是中央、省和市本级加大了对医疗卫生机构公共卫生政府购买服务的投入；财政拨款支出减少的主要原因是本年度财政拨款项目支出较上年由较大幅度的下降。
五、关于益阳市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计11290.32万元，比上年同期增加1150.19万元，增长率10.19%；一般公共预算拨款支出总计12921.67 万元，比上年同期减少3110.41万元，下降率19.4%。
全年一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因是中央、省和市本级加大了对医疗卫生机构公共卫生政府购买服务的投入；财政拨款支出减少的主要原因是本年度财政拨款项目支出部分较上年有较大幅度的下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
201一般公共服务支出68.7万元，占0.53%
206科学技术支出130.2万元，占1.01%
208社会保障和就业支出785.43万元，占6.08%
210医疗卫生与计划生育支出11783.62万元占91.19%
212城乡社区支出2万元
213农林水支出4万元
215资源勘探信息等支出2万元，212、213、215三类共计8万元占0.06%
221住房保障支出145.75万元，占1.13%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1 2010699“其他财政事务支出”13万元主要用于公共卫生国外贷款方面的支出。
2 2011008“引进人才费用”5万元用于人才引进补助支出。
3 2011102“行政运行”15万元主要用于驻卫计委纪检监察组的经费开支。
4 2011308“招商引资”30万元用于全市卫生计生招商引资工作的开展。
5 2011405“国家知识产权战略”5万元用于知识产权保护方面的支出。
6 2019999“其他一般公共服务支出”0.7万元用于上级追加上年度绩效奖。
7 2060203“自然科学基金”5万元市中心医院科研方面的支出
8 2060402“应用技术研究和开发”50万元市中心医院医疗技术方面支出
9 2060404“科技成果转化与扩散”50万元市中心医院科技成果转化方面的支出
10 2060902“重点研发计划”1.2万元用于医疗科技研发方面支出
11 2069999“其他科学技术支出”24万元用于中心医院医疗科技方面的支出。
12 2080501“行政单位离休费”70.28万元用于行政单位离休人员的津贴补贴支出。
13 2080502“事业单位离退休费”33.46万元用于事业单位退休人员的津贴补贴支出。
14 2080799“其他就业补助支出”1.08万元用于再就业人员的支出。
15 2080801“死亡抚恤”37.74万元用于单位干职工死亡的丧葬抚恤补助。
16 2089901“其他社会保障和就业支出”642.85万元用于养老保险支出
17 2100101“行政运行”1884.55万元用于卫生计生行政单位（含市计生协会）人员工资以及正常运转需要的支出。
18 2100102“一般行政管理事务”263万元用于主要用于公立医院审计、扶贫、监管、爱卫等工作经费。
19 2100199“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”10万元主要用于公共卫生项目的培训、会议、宣传等专项支出。
20 2100201“综合医院”868.61万元主要用于中心医院离退休人员的补助等。
21 2100202“中医（民族）医院”40.98万元主要用于第一中医医院的财政补助支出。
22 2100203“传染病医院”1227.46万元主要用于市传染病医院的补助支出。
23 2100206“妇产医院”11.52万元用于市妇幼保健院的项目建设支出。
24 2100207“儿童医院”839.47万元用于市儿童医院建设的项目支出。
25 2100299“其他公立医院支出”772.9万元用于其他公立医院的项目支出。
26 2100401“疾病预防控制机构”878.22用于市疾控中心的财政补助支出。
27 2100402“卫生监督机构”333.85万元用于市卫生计生监督执法的人员和运行支出。
28 2100403“妇幼保健机构”602万元用于市妇幼保健院的财
29 2100404“精神卫生机构”40万元用于第四人民医院精神卫生方面的政补助支出。
30 2100405“应急救治机构”68.5万元用于市卫生应急办的人员和公用经费。
31 2100406“采供血机构”164.08万元万元用于市中心血站的财政补助支出。
32 2100408“基本公共卫生服务”44万元用于全市健康素养教育方面支出
33 2100409“重大公共卫生专项”1828.2万元用于全市各项重大传染病防治工作的专项支出。
34 2100410“突发公共卫生事件应急处理”13.75万元用于处置突发公共卫生应急事件的专项支出。
35 2100499“ 其他公共卫生支出”26万元用于城区病媒生物防治、血吸虫病防治等相关的费用支出。
36 2100601“ 中医（民族医）药专项”29.29万元用于财政补助的中医专项支出。
37 2100716“计划生育机构”45.27万元市计生协会业务支出
38 2100717 “计划生育服务”186.82万元用于补助计划生育工作的支出。
39 2100799“其他计划生育事务支出”11万元用于计划生育工作统计和抽样调查、人口计生利益导向、阳光计生、生育关怀、健康教育等服务管理工作开展所需的经费。
40 2101099“ 其他食品和药品监督管理事务支出”58.01万元用于食品风险监测等工作的补助支出。
41 2101101“行政单位医疗”78.81万元用于卫生计生行政部门、计生协会、卫生监督局等部门医疗费用支出
42 2101102“事业单位医疗”33.54万元用于卫生行政单位职工医疗费用的补贴。
43 2101103“公务员医疗补助”1.26万元用于公务员医疗补助
44 2109901“ 其他医疗卫生与计划生育支出”1422.52万元用于其他医疗卫生计生支出的各项支出。
45 2120199“其他城乡社区管理事务支出”2万元用于新型城镇化工作奖励
46 2139999“其他农林水支出”4万元用于扶贫帮扶工作队支出
47 2150199“其他资源勘探业支出”1万元用于安全生产专项支出
48 2150602“一般行政管理事务”1万元用于安全生产工作奖励。
49 2210201“住房公积金”145.75万元用于市卫生计生行政单位职工住房公积金支出。
六、关于益阳市卫生和计划生育委员会系统2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
益阳市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,688.27万元，其中：人员经费5,800.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2887.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于益阳市卫生和计划生育委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度市卫生计生系统无政府性基金预算财政拨款收支。
八、关于益阳市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算132.5万元，支出决算80.09万元，完成预算的60.45%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算 62.5万元，完成预算的120.19 %；公务接待费支出决算17.59万元，完成预算的23.45 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费总支出决算80.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算62.5万元，占78.04 %；公务接待费支出决算17.59万元，占21.96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年度决算数131.58万元的主要原因，是市直各单位按照上级厉行节约的要求压缩了“三公”经费的各项支出。
1 因公出国（境）情况说明
2018年度益阳市卫生和计划生育委员会机关及各市直单位无出国（境）支出。
2 公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置及运行费62.5万元，主要用于2018年度卫生和计划生育委员会机关、市计生协会、市卫生计生综合监督局机关7台公务用车的运行费35.38万元，市卫生和计划生育委员会机关因编制内公务用车使用年限到期处置，新购置公务用车支出27.12万元。
3 公务接待情况说明
公务接待费17.59万元是指用于接待省级有关单位、其它市州和各区县（市）卫生计生系统公务活动以及招商引资活动所发生的接待支出。国内公务接待222批次；接待2146人次。
九、关于财政部2016年度预算绩效情况说明
（一）绩效开展情况。
根据《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（益财绩〔2014〕126号）和《益阳市财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》精神，市卫生和计划生育委员会机关及各直属单位对2018年度中央、省、市拨付的一般公共预算安排的专项转移支付资金，以及共同投入到同一项目或政策的各项财政资金和其他资金卫生计生专项资金进行了绩效自评；同时重点开展了市本级部门整体支出绩效评价、基本公共卫生服务补助专项经费和益阳市中心城区病媒生物防治专项经费支出绩效自评。
（二）部门决算中绩效自评情况。
2018年度部门整体支出绩效评价绩效评价98.5分。2018年度益阳市中心城区病媒生物防治专项经费项目支出绩效评价自评报告绩效评价自评得分98分，2018年度益阳市基本公共卫生
专项经费项目支出绩效自评得分97.5 分。
（三）以财政为主开展的重点绩效评价和结果。
根据《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（益财绩〔2014〕126号）和《益阳市财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神，在开展专项资金项目支出绩效自评的基础上，市财政局对2018年全市市本级基本公共卫生服务支出进行了现场绩效评价，评价得分93分，等级为优。
（四）预算绩效情况说明
根据财政部门要求，2018年度部门预算编制中对于每项基本支出和专项支出都作出了预算绩效说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，市卫生和计划生育委员会机关运行经费2887.34万元较上年3053.3万元减少支出165.96万元，减少5.43%。主要原因是机关加强行政运行费用的管理，严控费用支出。
（二）政府采购支出情况。2018年度市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额9568.48万元，其中：政府采购货物支出1585.41万元，占比16.57%；政府采购工程支出7280.29万元，占比76.09%；政府采购服务支出702.78 万元，占比7.34%。
（三）国有资产占用情况。 截至2018年12月31日，市卫生和计划生育委员会共有公务用车车辆7辆。单价50万元以上的通用设备15台套，单价100万元以上的通用设备72台套。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
