益阳市散装水泥办公室
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
编制散装水泥推广应用规划和年度计划草案；贯彻实施有关法律、法规和政策；负责散装水泥专项资金的征收和使用管理；负责散装水泥推广应用工作的总结，表彰奖励，信息交流，技术培训，业务指导，统计报表，宣传教育，目标责任管理工作。指导散装水泥的研究开发、生产和使用；负责散装水泥生产、使用情况监督检查的具体工作；依据《湖南省散装水泥条例》负责袋装水泥使用行政许可的办理；依据《湖南省散装水泥条例》规定对违法行为进行处罚。负责益阳市预拌砂浆搅拌站备案工作，依据《湖南省散装水泥条例》、《湖南省经济和信息化委员会关于加强预拌砂浆企业备案管理工作的通知》湘经信节能[2011]212号；负责益阳市预拌混凝土和预拌砂浆的生产、经营、运输、使用和管理，依据《湖南省散装水泥条例》、关于印发《益阳市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法》的通知（益政办发[2014]24号)。
二、机构设置
我办是经益阳市机构编制委员会办公室批准，隶属益阳市工业和信息化管理局二级机构，参照公务员管理事业编制。我办在编人员一共4人，市政务中心窗口临时工1人2018年机构情况无变动。我办公室因人员编制有限，内部没有设立单独科室，办公室4人均兼顾多项工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，散装办部门决算为单户表，无下属机构。
第二部分 2018 年度部门决算批复表
表1：收入支出决算总批复表：2018年总收入99.7万元，其中财政拨款给收入83.2万元，上年结转16.5万元；2017年度总支出99.7万元，其中资源勘探信息类支出32.8万元，年末结转结余19.5万元。
表2：收入决算批复表：财政拨款收入83.2万元，其中：一般公共服务支出41.3万元；行政单位医疗支出2.8万元；资源勘探信息等支出35.8万元；住房保障支出：3.3万元。
表3：支出决算批复表：决算支出：80.2万元，其中一般公共服务支出41.3万元；行政单位医疗支出2.8万元；资源勘探信息等支出32.8万元；住房保障支出：3.3万元。
表4：财政拨款收入支出决算总表：
收入：一般公共预算财政拨款49.2万元；政府性基金预算财政拨款34万元；上年政府性基金预算财政拨款结转结余：16.50。
支出：一般公共预算财政拨款48.6万元；政府性基金预算拨款31.6万元，年末结转结余19.5万元。
表5：一般公共预算财政拨款支出决算批复表：一般公共预算财政拨款总支出：48.60万元；其中：一般行政管理实务支出41.3万元，行政单位医疗：2.8万元，行政运行1.2万元，住房公积金：3.3万元。
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表：一般公共预算财政拨款基本支出本年合计：48.60万元；其中：人员经费支出：35.3万元；公用经费13.4万元。
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表：三公经费支出合计0.25万元；其中：公务接待费：0.25万元（20人/3批次）
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：政府性基金年初结转结余16.50万元，本年收入34万元，本年支出31.58万元，年末结转结余18.92万元。
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、 2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计83.20万元，比上年同期增加1.68万元，增长2%；支出总计80.2万元，比上年同期减少了10.1万元；主要原因：①工资的增补；②奖金调整
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计83.20万元，全部为财政拨款收入。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计80.20万元，其中：一般行政管理事务支出41.30万元；行政单位医疗支出2.8万元；资源勘探信息等支出32.8万元；住房保障支出：3.3万元。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计83.2万元，比上年同期增加1.68万元，增长2%；财政拨款支出总计80.2万元，比上年同期减少了10.1万元；主要原因：①工资的增补；②奖金的调整
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计49.2万元，比上年同期增加1.7万元，增长3.6%；一般公共预算财政拨款支出总计48.6万元，比上年同期增加1.1万元，增长2.3%。主要原因：工资、津补贴的增补；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出48.6万元，其中人员经费支出34.65万元，主要包括：基本工资18.36万元、津贴补贴4.7万元、住房公积金3.32万元、其他社会保障交费2.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.27万元、其他工资福利支出1.23万元；公用经费支出 13.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1、一般行政管理事务财政拨款支出41.3万元，主要用于人员经费开支。
2、行政运行经费财政拨款支出 1.8万元，主要用于公用经费
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出48.6万元，其中人员经费支出35.25万元，主要包括：基本工资18.36万元、津贴补贴4.7万元、住房公积金3.32万元、其他社会保障交费2.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.27万元、其他工资福利支出1.23万元；公用经费支出 13.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、。
七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入总计34万元，与上年持平；政府性基金预算财政拨款支出总计31.58元，比上年同期减少11.32万元，减少26.4%。主要原因：政府性基金停止征缴，相对扶持项目减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他散装水泥专项资金支出31.58万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
其他散装水泥专项资金支出31.58万元，主要用于农村推广发展预拌砂浆事业及用于预拌砂浆企业的扶持。
八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元，支出决算为0.25万元，完成预算的8.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为 0.25万元，完成预算的8.62%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、无因公出国（境）费用，2、无公车购置运行费用2、公务接待严格按照标准执行，按照公函和接待标准接待，所以公务接待费明显降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.25万元，占8.62%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：1、无因公出国（境）费用，2、无公车购置运行费用，3、公务接待严格按照标准执行，按照公函和接待标准接待，所以公务接待费明显降低。
1、无公务用车
2、公务接待情况说明
公务接待支出0.25万元，国内公务接待3批次，接待20人。接待支出主要用于会议餐费接待
九、预算绩效情况说明
根据财政局文件规定，部门整体支出绩效目标由主管部门组织所属二级机构共同编制。本单位不单独报送，由主管部门负责统一报送。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出13.35万元，较上年增加1.42万元，增11.91%，主要原因是：各方面物价上涨，物业管理费用的上调等多方因素。
（三）政府采购支出情况。
2018年度我单位无政府购支情况
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，无国有资产占用情况。
（五）预算绩效情况的说明。
根据相关政策要求，认真开展了预算绩效工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
