益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018年度部门决算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
中心的主要职责是：负责原机电、化工、轻纺、建材、煤冶五个行业办（局）国有资产的管理和离退休人员的管理、服务工作，负责原5个行业办(局)辖区内的物业管理、社会治安和稳定等工作。
二、机构设置
益阳市经信委离退休干部管理服务中心机构未实行三定，内部设置了综合组、老干组、物管组。
三、部门决算单位构成
益阳市经信委离退休干部管理服务中心属本级决算，无下属单位决算。
第二部分2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心 2018年度收入支出决算总体情况说明
益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018年度收入总计604.88万元，比上年同期增加130.58万元，增长27.5%；支出总计582.44万元，比上年同期增加61.64万元，增长11.8%。主要原因：2018年在职、离休人员工资调标；社会保障经费相应增加；2018年绩效奖励预发部分；离退休干部党组织活动费用增加等。
二、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计604.88万元，其中：财政拨款收入604.88万元，占100%。年初结转和结余67.36万元。
三、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度支出决算情况说明
2018年度支出总计582.44万元，其中：基本支出579.94万元，占99.6%；项目支出2.5万元，占0.4%。年末结转和结余89.81万元。
四、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计604.88万元，比上年同期增加130.58万元，增长27.5%；财政拨款支出总计582.44万元，比上年同期增加61.64万元，增长11.8%。主要原因：2018年在职、离休人员工资调标；社会保障经费相应增加；2018年绩效奖励预发部分；离退休干部党组织活动费用增加等。
五、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计604.88万元，比上年同期增加130.58万元，增长27.5%；一般公共预算财政拨款支出总计582.44万元，比上年同期增加61.64万元，增长11.8%。主要原因：2018年在职、离休人员工资调标；社会保障经费相应增加；2018年绩效奖励预发部分；离退休干部党组织活动费用增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
基本支出579.94万元，占99.6%；项目支出2.5万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出213.86万元，主要用于人员支出和公用经费支出。
2. 社会保障支出202.48万元，主要用于离退休费、职工死亡抚恤费的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出44.36万元，主要用于职工医疗保险支出。
4. 资源勘探信息等支出107.55万元，主要用于行政运行、工业和信息化产业监管的支出。
5. 住房保障支出14.18万元，主要用于职工住房公积金单位配缴。
六、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出579.94万元，其中人员经费支出556.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等;公用经费支出23.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。
七、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
表8无数据，益阳市经信委离退休干部管理服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.41万元，完成预算的49%,其中：公务用车运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算的49%。公务用车编制数为1辆，实有1辆，当年未购置新增车辆，无公务用车购置费支出。无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元,其中：公务用车运行维护费支出决算为3.41万元，占100%。公务用车编制数为1辆，实有1辆，当年未购置新增车辆，无公务用车购置费支出。无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。
1、因公出国（境）情况说明
无因公出国支出。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车编制数为1辆，实有1辆，当年未购置新增车辆，无公务用车购置费支出，公务用车运行经费支出3.41万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3、公务接待情况说明
无公务接待支出。
九、预算绩效情况的说明。
根据财政局文件规定，部门整体支出绩效目标由主管部门组织所属二级机构共同编制。本单位不单独报送，由主管部门负责统一报送。
十、其他重要事项的情况说明
（一）决算收支增减变化情况。
1、收入决算：2018年年末决算数 604.88万元，其中一般公共预算财政拨款604.88万元。收入较去年增加130.58万元，主要原因：2018年在职、离休人员工资调标；社会保障经费相应增加；2018年绩效奖励预发部分；离退休干部党组织活动费用增加等。
2、支出决算：2018年年末决算数 582.44万元，其中：一般公共服务支出213.86万元，占37%；社会保障支出202.48万元，占35%；医疗卫生与计划生育支出44.36万元，占8%；资源勘探信息等支出107.55万元，占18%；住房保障支出14.18万元，占2%。支出较去年增加61.64万元，主要原因：2018年在职、离休人员工资调标；社会保障经费相应增加；2018年绩效奖励预发部分；离退休干部党组织活动费用增加等。
（二）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出23.76万元，较上年减少0.14万元，下降0.6%，主要原因是：各院落运行较上年稍有下降。
（三）政府采购支出情况。
政府采购无支出。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
中心的主要职责是：负责原机电、化工、轻纺、建材、煤冶五个行业办（局）国有资产的管理和离退休人员的管理、服务工作，负责原5个行业办(局)辖区内的物业管理、社会治安和稳定等工作。
二、机构设置
益阳市经信委离退休干部管理服务中心机构未实行三定，内部设置了综合组、老干组、物管组。
三、部门决算单位构成
益阳市经信委离退休干部管理服务中心属本级决算，无下属单位决算。
第二部分2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心 2018年度收入支出决算总体情况说明
益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018年度收入总计604.88万元，比上年同期增加130.58万元，增长27.5%；支出总计582.44万元，比上年同期增加61.64万元，增长11.8%。主要原因：2018年在职、离休人员工资调标；社会保障经费相应增加；2018年绩效奖励预发部分；离退休干部党组织活动费用增加等。
二、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计604.88万元，其中：财政拨款收入604.88万元，占100%。年初结转和结余67.36万元。
三、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度支出决算情况说明
2018年度支出总计582.44万元，其中：基本支出579.94万元，占99.6%；项目支出2.5万元，占0.4%。年末结转和结余89.81万元。
四、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计604.88万元，比上年同期增加130.58万元，增长27.5%；财政拨款支出总计582.44万元，比上年同期增加61.64万元，增长11.8%。主要原因：2018年在职、离休人员工资调标；社会保障经费相应增加；2018年绩效奖励预发部分；离退休干部党组织活动费用增加等。
五、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计604.88万元，比上年同期增加130.58万元，增长27.5%；一般公共预算财政拨款支出总计582.44万元，比上年同期增加61.64万元，增长11.8%。主要原因：2018年在职、离休人员工资调标；社会保障经费相应增加；2018年绩效奖励预发部分；离退休干部党组织活动费用增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
基本支出579.94万元，占99.6%；项目支出2.5万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出213.86万元，主要用于人员支出和公用经费支出。
2. 社会保障支出202.48万元，主要用于离退休费、职工死亡抚恤费的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出44.36万元，主要用于职工医疗保险支出。
4. 资源勘探信息等支出107.55万元，主要用于行政运行、工业和信息化产业监管的支出。
5. 住房保障支出14.18万元，主要用于职工住房公积金单位配缴。
六、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出579.94万元，其中人员经费支出556.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等;公用经费支出23.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。
七、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
表8无数据，益阳市经信委离退休干部管理服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于益阳市经信委离退休干部管理服务中心2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.41万元，完成预算的49%,其中：公务用车运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算的49%。公务用车编制数为1辆，实有1辆，当年未购置新增车辆，无公务用车购置费支出。无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元,其中：公务用车运行维护费支出决算为3.41万元，占100%。公务用车编制数为1辆，实有1辆，当年未购置新增车辆，无公务用车购置费支出。无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。
1、因公出国（境）情况说明
无因公出国支出。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车编制数为1辆，实有1辆，当年未购置新增车辆，无公务用车购置费支出，公务用车运行经费支出3.41万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3、公务接待情况说明
无公务接待支出。
九、预算绩效情况的说明。
根据财政局文件规定，部门整体支出绩效目标由主管部门组织所属二级机构共同编制。本单位不单独报送，由主管部门负责统一报送。
十、其他重要事项的情况说明
（一）决算收支增减变化情况。
1、收入决算：2018年年末决算数 604.88万元，其中一般公共预算财政拨款604.88万元。收入较去年增加130.58万元，主要原因：2018年在职、离休人员工资调标；社会保障经费相应增加；2018年绩效奖励预发部分；离退休干部党组织活动费用增加等。
2、支出决算：2018年年末决算数 582.44万元，其中：一般公共服务支出213.86万元，占37%；社会保障支出202.48万元，占35%；医疗卫生与计划生育支出44.36万元，占8%；资源勘探信息等支出107.55万元，占18%；住房保障支出14.18万元，占2%。支出较去年增加61.64万元，主要原因：2018年在职、离休人员工资调标；社会保障经费相应增加；2018年绩效奖励预发部分；离退休干部党组织活动费用增加等。
（二）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出23.76万元，较上年减少0.14万元，下降0.6%，主要原因是：各院落运行较上年稍有下降。
（三）政府采购支出情况。
政府采购无支出。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
