益阳市农业科学研究所2017年度部门决算公开

发布时间：2018-07-31 11:40 作者：字体：【大】【中】【小】来源：农业科浏览次数：

第一部分益阳市农业科学研究所单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳市农业科学研究所2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市农业科学研究所2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分益阳市农业科学研究所单位概况

一、主要职能

1、负责组织开展农业科学研究，开展农作物新品种的选育、畜牧品种的繁育与改良、种苗工程建设以及配套技术的研究。

2、负责农业、畜牧水产业新品种、新技术的研究、引进、示范、推广应用。在引进推广外来品种的同时，开发应用自己育成的品种。

3、负责科研示范推广基地建设，开展多种形式的农业新技术培训，提高农业技术水平，加速科研成果向现实生产力的转化，提升粒粒晶大米和中晶优质种猪、中晶优质商品猪、中晶优质饲料的品牌效应。

4、逐步完善和形成服务“三农”的科学试验、种苗生产、生态模式、种养示范、科技培训等体系，加速建成高标准的现代农业创新、研发中心。

二、机构设置

本单位下设十个科室：办公室、人事监察科、科研管理科、水稻研究室、生猪研究室、经济作物研究室、土肥植保研究室、生物技术研究室、农业环保研究室、农业科研成果示范中心。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市农业科学研究所部门决算包括本单位部门决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	益阳市农业科学研究所

第二部分益阳市农业科学研究所

2017年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

财决公开01表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	594.53	一、一般公共服务支出	22	-
二、上级补助收入	2	-	六、科学技术支出	23	528.84
三、事业收入	3	-	八、社会保障和就业支出	24	9.33
四、经营收入	4	-	九、医疗卫生与计划生育支出	25	24.76
五、附属单位上缴收入	5	-	十二、农林水支出	26	393.22
六、其他收入	6	28.8	十九、住房保障支出	27	33.86
	7			28
	8			29
	9			30
	10			31
	11			32
	12			33
	13			34
	14			35
	15			36
	16			37
	17			38
用事业基金弥补收支差额	18	-	结余分配	39	-
年初结转和结余	19	489.75	年末结转和结余	40	123.07
	20			41
合计	21	1113.08	合计	42	1113.08

部门：益阳市农业科学研究所单位：万元

表二：收入决算表

收入决算表
部门：益阳市农业科学研究所								财决公开02表
									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			623.33	594.53	-	-	-	-	28.80
206	科学技术支出		398.15	398.15
20602	基础研究		366.95	366.95
2060201	机构运行		366.95	366.95
20604	技术研究与开发		21.20	21.20
2060401	机构运行		1.20	1.20
2060499	其他技术研究与开发支出		20.00	20.00
20699	其他科学技术支出		10.00	10.00
2069999	其他科学技术支出		10.00	10.00
208		社会保障和就业支出	9.60	9.60
20807		就业补助	1.08	1.08
2080799		其他就业补助支出★	1.08	1.08
20808		抚恤	8.52	8.52
2080801		死亡抚恤	8.52	8.52
210		医疗卫生与计划生育支出	24.76	24.76
21011		行政事业单位医疗★	24.76	24.76
2101102		事业单位医疗★	24.76	24.76
213		农林水支出	156.96	128.15					28.80
21301		农业	156.96	128.15					28.80
2130101		行政运行	74.45	74.45
2130102		一般行政管理事务	2.50	2.50
2130104		事业运行	1.20	1.20
2130124		农业组织化与产业化经营	30.00	30.00
2130199		其他农业支出	48.80	20.00					28.80
221		住房保障支出	33.86	33.86
22102		住房改革支出	33.86	33.86
2210201		住房公积金	33.86	33.86

表3：支出决算表

支出决算表
部门：益阳市农业科学研究所							财决公开03表
								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			990.01	524.74	465.28	-	-	-
206	科学技术支出		528.84	381.13	147.71
20602	基础研究		366.92	366.92
2060201	机构运行		366.92	366.92
20604	技术研究与开发		1.20	1.20
2060401	机构运行		1.20	1.20
20605	科技条件与服务		147.71		147.71
2060503	科技条件专项		147.71		147.71
20699	其他科学技术支出		13.01	13.01
2069999		其他科学技术支出	13.01	13.01
208		社会保障和就业支出	9.33	9.33
20808		抚恤	8.52	8.52
2080801		死亡抚恤	8.52	8.52
20899		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
2089901		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210		医疗卫生与计划生育支出	24.76	24.76
21011		行政事业单位医疗★	24.76	24.76
2101102		事业单位医疗★	24.76	24.76
213		农林水支出	393.22	75.65	317.56
21301		农业	328.90	75.65	253.25
2130101		行政运行	74.45	74.45
2130102		一般行政管理事务	2.50		2.50
2130104		事业运行	1.20	1.20
2130106		科技转化与推广服务	44.51		44.51
2130124		农业组织化与产业化经营	47.28		47.28
2130199		其他农业支出	158.96		158.96
21399		其他农林水支出	64.32		64.32
2139999		其他农林水支出	64.32		64.32
221		住房保障支出	33.86	33.86
22102		住房改革支出	33.86	33.86
2210201		住房公积金	33.86	33.86

表4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表
							财决公开04表
部门：益阳市农业科学研究所							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	594.53	五、教育支出	31	-	-		-
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	32	528.84	528.84		-
	3		八、社会保障和就业支出	33	9.33	9.33		-
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.76	24.76		-
	5		十二、农林水支出	35	302.31	302.31		-
	6		十九、住房保障支出	36	33.86	33.86		-
	7			37				-
	8			38
	9			39
	10			40
	11			41
	12			42
	13			43
	14			44
	15			45
	16			46
	17			47
	18			48
	19			49
	20			50
	21			51
	22			52
	23			53
本年收入合计	24	594.53	本年支出合计	54	899.11	899.11		-
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	415.93	年末结转和结余	56	111.35	111.35		-
一般公共预算财政拨款	27	415.93		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
合计	30	1,010.46	合计	60	1,010.46	1,010.46		-

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：益阳市农业科学研究所					财决公开05表
					单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			899.11	524.74	374.37
206	科学技术支出		528.84	381.13	147.71
20602	基础研究		366.92	366.92
2060201	机构运行		366.92	366.92
20604	技术研究与开发		1.20	1.20
2060401	机构运行		1.20	1.20
20605	科技条件与服务		147.71		147.71
2060503	科技条件专项		147.71		147.71
20699	其他科学技术支出		13.01	13.01
2069999		其他科学技术支出	13.01	13.01
208		社会保障和就业支出	9.33	9.33
20808		抚恤	8.52	8.52
2080801		死亡抚恤	8.52	8.52
20899		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
2089901		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210		医疗卫生与计划生育支出	24.76	24.76
21011		行政事业单位医疗★	24.76	24.76
2101102		事业单位医疗★	24.76	24.76
213		农林水支出	302.31	75.65	226.66
21301		农业	302.31	75.65	226.66
2130101		行政运行	74.45	74.45
2130102		一般行政管理事务	2.50		2.50
2130104		事业运行	1.20	1.20
2130106		科技转化与推广服务	44.51		44.51
2130124		农业组织化与产业化经营	47.28		47.28
2130199		其他农业支出	132.38		132.38
221		住房保障支出	33.86	33.86
22102		住房改革支出	33.86	33.86

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：益阳市农业科学研究所					财决公开06表
					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			524.74	496.39	28.35
301	工资福利支出		423.25	423.25
30101	基本工资		214.39	214.39
30102	津贴补贴		8.79	8.79
30104	其他社会保障缴费		62.71	62.71
30106	伙食补助费		1.00	1.00
30107	绩效工资		56.17	56.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		61.48	61.48
30109	职业年金缴费		0.98	0.98
30199	其他工资福利支出		17.73	17.73
302	商品和服务支出		28.10		28.10
30202	印刷费		0.10		0.10
30207	邮电费		0.77		0.77
30211	差旅费		2.27		2.27
30213	维修（护）费		5.00		5.00
30216	培训费		0.01		0.01
30226	劳务费		1.59		1.59
30228	工会经费		5.64		5.64
30229	福利费		7.05		7.05
30239	其他交通费用		0.61		0.61
30299	其他商品和服务支出		2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助		73.14	73.14
30302	退休费		9.58	9.58
30304	抚恤金		10.09	10.09
30305	生活补助		2.40	2.40
30309	奖励金		1.66	1.66
30311	住房公积金		45.32	45.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出		4.09	4.09
310	其他资本性支出		0.25		0.25
31002	办公设备购置		0.25		0.25

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	财决公开07表
部门：益阳市农业科学研究所	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）
6.公务接待人数（人）

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：益阳市农业科学研究所							财决公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

表8无数据，益阳市农业科学研究所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分益阳市农业科学研究所

2017 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市农业科学研究所2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市农业科学研究所2017年度收入总计623.33万元，比上年同期减少了566.81万元，减少47.63%；支出总计990.01万元，比上年同期增加74.81万元，增长12.23%主要原因：2016年财政农业项目经费大幅增加，2017年度恢复到正常水平，部分项目在2016年组织实施于2017年度进行支付。

二、关于益阳市农业科学研究所2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计623.33万元，其中：财政拨款收入594.53万元，占 95.38%；其他收入28.8万元，占4.62%。

三、关于益阳市农业科学研究所2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计990.01万元，其中：基本支出524.74万元，占 53%；项目支出465.28万元，占47%。

四、关于益阳市农业科学研究所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计594.53万元，比上年同期减少480.9万元，减少44.72%；财政拨款支出总计899.11万元，比上年同期增加68.48万元，增长8.24%。主要原因：2016年财政农业项目经费大幅增加，2017年度恢复到正常水平，部分项目在2016年组织实施于2017年度进行支付。

五、关于益阳市农业科学研究所2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计594.53万元，比上年同期减少480.9万元，减少44.72%；一般公共预算财政拨款支出总计899.11万元，比上年同期增加68.48万元，增长8.24%。主要原因：2016年财政农业项目经费大幅增加，2017年度恢复到正常水平，部分项目在2016年组织实施于2017年度进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

科学技术支出528.84万元，占58.82%；

社会保障和就业支出9.33万元，占1.04%；

医疗卫生与计划生育支出24.76万元，占2.75%；

农林水支出302.31万元，占33.62%；

住房保障支出33.86万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.科学技术支出528.84万元：其中基础研究机构运行支出366.92万元，主要用于退休职工及在职职工工资福利支出、工会经费、福利费、办公费等；科技条件专项支出147.71万。应用研究机构运行支出1.2万元，主要用于办公费、水电费、差旅费等；其他科技技术支出13.01万元，主要用于办公费、印刷费、电费、维修费、劳务费、培训费等。

3. 社会保障和就业支出中死亡抚恤8.52万元，主要是过世职工的抚恤费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗24.76万元，主要用于职工医保费用的支出。

5、农林水支出302.31万元：其中农业行政运行、科技转化与推广服务及农业组织化与产业化经营166.24万元，主要用于各种专项科研设备购置、材料采购、劳务费等支出；其他农业支出132.38万元，主要用于科研项目劳务费、办公费、维修费等支出。

6. 住房保障支出中住房改革住房公积金支出33.86万元，只要用于在职职工住房公积金支出。

六、关于益阳市农业科学研究所2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出524.74万元，其中人员经费支出496.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费支出28.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

七、关于益阳市农业科学研究所2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

益阳市农业科学研究所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市农业科学研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度未发生“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2017年度收入总计623.33万元，比上年同期减少了566.81万元，减少47.63%；支出总计990.01万元，比上年同期增加74.81万元，增长12.23%。

（二）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出287.71万元，较上年减少230.87万元，减少44.61%，主要原因是商品与服务支出大幅度减少。

（三）政府采购支出情况。

政府采购支出231.48万元，其中，政府采购货物支出94.78万元，工程采购38.99万元，政府采购服务支出97.71万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市农业科学研究所2017年度部门决算公开表格.xls

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