益阳市两型社会建设办公室2016年决算公开

发布时间：2017-07-27 15:00 作者：字体：【大】【中】【小】来源：经建科浏览次数：

第一部分益阳市两型社会建设办公室概况

一、主要职能

主要职能是负责全面统筹、谋划、协调全市两型社会建设中的规划编制、政策研究、项目策划、协调筹资、指导实施、监督考核和体制机制创新等工作。承担拟定全市两型社会建设改革政策和措施，组织起草有关规范性文件；根据市两型社会建设改革实施方案，分阶段制定行动计划，组织实施市“两型社会”建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作；承担长株潭城市群两型社会益阳东部新区开发建设决策委员会的日常工作；督促检查决策委员会决定事项的落实情况；配合督促实施《湖南省长株潭城市群区域规划条例》等11项主要职责。按照“省统筹、市为主、市场化”的原则，市两型办负责全面统筹、谋划、协调全市“两型社会”建设中的规划编制、政策研究、项目策划、协调筹资、指导实施、监督考核和体制机制创新等工作。

二、机构设置

根据益政办发〔2011〕7号文件，市两型办为市人民政府直属正处级事业单位。办内设综合改革科和发展规划科两个内设机构，全额拨款事业编制10名，其中，主任1名，副主任2名，正科级领导职数2名，副科级领导职数2名。市两型办为全额拨款的参公事业单位，编制10人，。本年度在职人员10人，比上年度增加2人。主要是增加在编人员1人，市引进人才带编人员1人。无离退休人员。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市两型社会建设办公室部门决算只包括：益阳市两型社会建设办公室（本级）部门决算，没有下属单位。

第二部分益阳市两型社会建设办公室2016 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

收入支出决算表
部门：益阳市两型社会建设办公室	部门：益阳市两型社会建设办公室		部门：益阳市两型社会建设办公室(本级）				单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、财政拨款收入	1	274.57		一、一般公共服务支出	28	168.54
二、上级补助收入	2	-		九、医疗卫生与计划生育支出	29	4.75
三、事业收入	3	-		十、节能环保支出	30	29.37
四、经营收入	4	-		十九、住房保障支出	31	5.69
五、附属单位上缴收入	5	-			32
六、其他收入	6	-			33
	7				34
	8				35
	9				36
	10				37
	11				38
	12				39
	13				40
	14				41
	15				42
	16				43
	17				44
	18				45
	19				46
	20				47
	21				48
	22				49
	23				50
用事业基金弥补收支差额	24	-		结余分配	51	-
年初结转和结余	25	48.21		年末结转和结余	52	114.44
	26				53
合计	27	322.78		合计	54	322.78
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2：收入决算表

部门：益阳市两型社会建设办公室								财决公开02表
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。			2.本表含政府性基金预算财政拨款。			3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		274.57	274.57	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	229.13	229.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.23	228.23
2010301	行政运行	102.43	102.43
2010302	一般行政管理事务	125.80	125.80
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90
210	医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75
21005	医疗保障	4.75	4.75
2100501	行政单位医疗	4.75	4.75
211	节能环保支出	35.00	35.00
21199	其他节能环保支出	35.00	35.00
2119901	其他节能环保支出	35.00	35.00
221	住房保障支出	5.69	5.69
22102	住房改革支出	5.69	5.69
2210201	住房公积金	5.69	5.69

表3：支出决算表

支出决算表
部门：益阳市两型社会建设办公室							财决公开03表
							单位：万元
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。			2.本表含政府性基金预算财政拨款。			3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			5.本表反映部门本年度各项支出情况。
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		208.35	130.77	77.58	-	-	-
201	一般公共服务支出	168.54	120.33	48.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.64	119.43	48.22
2010301	行政运行	119.43	119.43
2010302	一般行政管理事务	48.22		48.22
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90
210	医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75
21005	医疗保障	4.75	4.75
2100501	行政单位医疗	4.75	4.75
211	节能环保支出	29.37		29.37
21199	其他节能环保支出	29.37		29.37
2119901	其他节能环保支出	29.37		29.37
221	住房保障支出	5.69	5.69
22102	住房改革支出	5.69	5.69
2210201	住房公积金	5.69	5.69

表4：财政拨款收入支出决算总表

							财决公开04表
部门：益阳市两型社会建设办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	274.57	栏次	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	一、一般公共服务支出	32	168.54	168.54	-
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	33	4.75	4.75	-
	4		十、节能环保支出	34	29.37	29.37	-
	5		十九、住房保障支出	35	5.69	5.69	-
	6			36
	7			37
	8			38
	9			39
	10			40
	11			41
	12			42
	13			43
	14			44
	15			45
	16			46
	17			47
	18			48
	19			49
	20			50
	21			51
	22			52
	23			53
本年收入合计	24	274.57	本年支出合计	54	208.35	208.35	-
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	48.21	年末结转和结余	56	114.44	114.44	-
一般公共预算财政拨款	27	48.21		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
合计	30	322.78	合计	60	322.78	322.78	-
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市两型社会建设办公室				财决公开05表
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。			2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。			4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		208.35	130.77	77.58
201	一般公共服务支出	168.54	120.33	48.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.64	119.43	48.22
2010301	行政运行	119.43	119.43
2010302	一般行政管理事务	48.22		48.22
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90
210	医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75
21005	医疗保障	4.75	4.75
2100501	行政单位医疗	4.75	4.75
211	节能环保支出	29.37		29.37
21199	其他节能环保支出	29.37		29.37
2119901	其他节能环保支出	29.37		29.37
221	住房保障支出	5.69	5.69
22102	住房改革支出	5.69	5.69
2210201	住房公积金	5.69	5.69

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：益阳市两型社会建设办公室				财决公开06表
				单位：万元
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		130.77	108.30	22.47
301	工资福利支出	91.93	91.93
30101	基本工资	37.70	37.70
30102	津贴补贴	22.51	22.51
30104	其他社会保障缴费	7.09	7.09
30106	伙食补助费	0.90	0.90
30107	绩效工资	7.86	7.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04
30199	其他工资福利支出	6.83	6.83
302	商品和服务支出	20.82		20.82
30201	办公费	2.04		2.04
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.04		0.04
30209	物业管理费	0.37		0.37
30211	差旅费	0.84		0.84
30212	因公出国（境）费用	1.58		1.58
30214	租赁费	0.48		0.48
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	2.31		2.31
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	3.69		3.69
30239	其他交通费用	4.71		4.71
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303	对个人和家庭的补助	16.37	16.37
30307	医疗费	0.37	0.37
30309	奖励金	3.14	3.14
30311	住房公积金	11.46	11.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40
310	其他资本性支出	1.65		1.65
31002	办公设备购置	1.65		1.65

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

	财决公开07表
部门：益阳市两型社会建设办公室	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	18.03
1.因公出国（境）费	8.06
2.公务用车购置及运行维护费	6.58
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	6.58
3.公务接待费	3.39
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	2
2.因公出国（境）人数（人）	2
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.公务接待批次（批）	53
6.公务接待人数（人）	424
注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
6、注明公务接待批次和人数。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市两型社会建设办公室							财决公开08表
							单位：万元
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

益阳市两型社会建设办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市两型社会建设办公室2016 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市两型社会建设办公室 2016 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市两型社会建设办公室 2016年度收入总计322.78万元，比上年同期增加121.14万元，增长60.08%；支出总计208.35万元，比上年同期增加54.91万元，增长35.79%；。主要原因是财政增大了对两全型社会建设的投入，且增人增资力度大。

二、关于益阳市两型社会建设办公室2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计274.57万元，全是财政拨款收入274.57万元，占100%.

三、关于益阳市两型社会建设办公室2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计208.35万元，其中：基本支出130.77万元，占 62.76%；项目支出77.58万元，占37.24%.

四、关于益阳市两型社会建设办公室2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计274.57万元，比上年同期增加159.67万元，增长10.34倍；财政拨款支出总计208.35万元，比上年同期增加54.91万元，增长35.79%。主要原因是财政增大了对两全型社会建设的投入，且增人增资力度大。

五、关于益阳市两型社会建设办公室2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计274.57万元，比上年同期增加159.67万元，增长10.34倍；一般公共预算财政拨款支出总计208.35万元，比上年同期增加/减少54.91万元，增长35.79%。主要原因是财政增大了对两全型社会建设的投入，且增人增资力度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

　一般公共服务支出 168.54万元，占80.89%；

　医疗卫生与计划生育支出 4.75万元，占 2.28%；　

　节能环保支出 29.37万元，占 14.1%；

　住房保障支出 5.69万元，占 2.73%.

　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 行政运行财政拨款支出 119.43万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、办公设备购置。

2. 一般行政管理事务财政拨款支出48.22万元，主要用于专项商品和服务支出。

3. 其他一般公共服务支出财政拨款支出0.9万元，主要用于对个人和家庭的补助。

　　4. 行政单位医疗财政拨款支出4.75万元，主要用于本单位职工医疗支出。

5.其他节能环保支出财政拨款支出29.37万元，主要用于节能环保方面的印刷费用、委托业务费。

　　6. 住房公积金财政拨款支出5.69万元，主要用于本单位职工住房补助支出。

六、关于益阳市两型社会建设办公室2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出130.77万元，其中人员经费支出108.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出22.47万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于益阳市两型社会建设办公室2016 年度没有政府性基金预算财政拨款支出

八、关于益阳市两型社会建设办公室2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为18.03万元，完成预算的90.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为8.06万元，完成预算的89.56%；公务用车购置及运行费支出决算为6.58万元，完成预算的73.11%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的42.38%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上年没有因公出国（境）费支出，本年主要是省局要求市领导批准出国增加经用;公务用车购置及运行费支出决算减少是因为规范了管理节省了支出、公务接待费支出决算减少主要是接待人数、标准减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.03万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 8.06万元，占44.7%；公务用车购置及运行费支出决算为6.58万元，占36.5%；公务接待费支出决算为 3.39万元，占18.8%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：上年没有因公出国（境）费支出，本年主要是省局要求市领导批准出国增加经用;公务用车购置及运行费支出决算减少是因为规范了管理节省了支出、公务接待费支出决算减少主要是接待人数、标准减少。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数2个，2人，因公出国（境）的开支内容为差旅费。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车保有量1台，运行经费支出：6.58万元，主要用于主要用于车辆运行油费、维修保养。

3、公务接待情况说明

公务接待支出3.39万元，国内公务接待53批次，接待424人。接待支出主要用于餐费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

本年度预算总收入为322.78万元，预算收入完成率100%；决算总支出为208.35万元占预算的64.54%。预算支出完成率58.32%。其中1、一般公共服务支出277.34万元，实际支出168.54万元为预算的60.77%；2、节能环保支出35万元，实际支出29.37万元为预算的83.9%；3、医疗卫生与计划生育支出4.75万元，实际支出4.75万元；4、住房保障支出5.69万元，实际支出5.69万元。主要是资金年底到帐财政拨款增加，项目待投入。

（二）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出22.47万元，较上年减少27.49万元，减55.02%，主要原因是核算方法不一致。

（三）政府采购支出情况。

　政府采购支出29.58万元，全是政府采购服务支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：益阳两型社会建设办公室2016年度部门决算公开表格.xls

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