目 录
第一部分 益阳市公路管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市公路管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市公路管理局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市公路管理局概况
一、主要职能
(一)依据全市交通发展规划编制全市公路发展规划；
(二)负责辖区内国省干线公路的建设、养护和管理，具体实施国省干线公路的路面大中修、灾毁重建、灾害防治、安全保障、危桥改造等养护工程；
(三)负责市立项的公路建设项目的工程设计、施工和质量安全；
(四)负责益桃一级公路超限超载治理，负责查处重大或跨区域路政案件，负责公路路政与超限超载治理的执法监督；
(五)组织、指导公路重大灾害应急抢险；负责全市公路养护工作的指导、监督、检查与考核工作；
(六)负责引导、推广公路建设、管理、养护的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用。
二、机构设置
益阳市公路管理局为市人民政府公路管理部门。机关内设办公室、政策法规科、计划科、统计信息科、工程科、干线公路建设管理科、干线公路养护机务科、农村公路建设科、农村公路养护科、质量监督科、安全监督科、科技教育科、财务科、审计科、人事科、离退休人员管理科16个职能科室。下辖益阳市车辆超限超载谢林港检测站、益阳市公路路政执法支队、益阳市公路工程试验检测中心、益阳市公路应急抢险中心四个正科级单位。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市公路管理局部门决算包括：益阳市公路管理局机关部门决算、益阳市车辆超限超载谢林港检测站部门决算、益阳市公路路政执法支队部门决算、益阳市公路工程试验检测中心部门决算、益阳市公路应急抢险中心部门决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市公路管理局(本级) |
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2 |
益阳市车辆超限超载谢林港检测站 |
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3 |
益阳市公路路政执法支队 |
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4 |
益阳市公路工程试验检测中心 |
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5 |
益阳市公路应急抢险中心 |
第二部分 益阳市公路管理局2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市公路管理局2018年度部门决算情况说明
一、关于益阳市公路管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
益阳市公路管理局2018年度收入总计23072.23万元，比上年同期增加1702.36万元，增长7.97%；支出总计19600.32万元，比上年同期减少1769.55万元，减少8.28%。主要原因：2018年部分公路养护项目收入提前到位，而尚未施工支出，故收入上升，支出有所下降。
二、关于益阳市公路管理局2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计23072.23万元，其中：财政拨款收入3531.38万元，占 15.31%；上级补助收入5.82万元，占0.03%；事业收入990.88万元，占4.29%；；其他收入18544.15万元，占80.37%。
三、关于益阳市公路管理局2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计19600.32万元，其中：基本支出5586.49万元，占28.50%；项目支出14013.83万元，占71.50%。
四、关于益阳市公路管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3531.38万元，比上年同期增加49.79万元，增长1.43%；财政拨款支出总计3490.55万元，比上年同期增加8.96万元，增长0.26%。主要原因：2018年增加两个财政拨款项目，一是驻村扶贫专项，二是自然村通水泥路项目。两个项目均为三年期，2018年结转结余40.84万元。
五、关于益阳市公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计3531.38万元，比上年同期增加49.79万元，增长1.43%；一般公共预算财政拨款支出总计3490.55万元，比上年同期增加8.96万元，增长0.26%。主要原因：2018年增加两个财政拨款项目，一是驻村扶贫专项，二是自然村通水泥路项目。两个项目均为三年期，2018年结转结余40.84万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出2.7万元，社会保障和就业支出546.47万元,医疗卫生与计划生育支出180.85万元,农林水支出3.04万元，交通运输支出2628.99万元,资源勘探信息等支出40.50万元，住房保障支出88.00万元,分别占一般公共预算财政拨款支出的0.08%、15.66%、5.18%、0.09%、75.32%、1.16%、2.52%。
六、关于益阳市公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3426.01万元，其中人员经费支出2910.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费支出515.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、培训费等。
七、关于益阳市公路管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
益阳市公路管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于益阳市公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为117.68万元，支出决算为44万元，完成预算的37.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.16万元，未纳入年初部门预算；公务用车购置及运行费支出决算为26.81万元，完成预算的22.78%；公务接待费支出决算为12.03万元，完成预算的10.22%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用，从严控制公务接待行为，降低行政成本。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2018年部门整体支出和开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。三是扎实做好整改工作。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
1.预算：2018年初预算数4060.06万元，其中，一般公共预算拨款2378.92万元，财政专户拨款1497.42万元，上级补助收入183.72万元，2017年年初预算2631.41万元，同比增加54.29%。主要原因：应急抢险中心2018年非税收入增加。
2.决算：2018年度决算收入总计23072.23万元，比上年同期增加1702.36万元，增长7.97%；决算支出总计19600.32万元，比上年同期减少1769.55万元，下降8.28%。主要原因：018年部分公路养护项目收入提前到位，而尚未施工支出，故收入上升，支出有所下降。
（二）机关运行经费支出情况。
益阳市公路管理局2018年度机关运行经费支出515.33万元，较上年减少51.59万元，下降9.10%，主要原因是：厉行节约，加强对机关运行费用的管理，严格控制费用支出。
（三）政府采购支出情况。
益阳市公路管理局2018年度政府采购277.85万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出277.85万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，益阳市公路管理局共有车辆13辆，其中，益阳市公路管理局一般公务用车6辆（益阳市公路管理局（本级）4辆、益阳市车辆超限超载谢林港检测站2辆）、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
