目 录
第一部分 益阳市住房和城乡建设局单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市住房和城乡建设局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（一）牵头负责推进新型城镇化工作。（二）负责市城市规划区建设工作。（三）承担市城市规划区城市管理的责任（四）负责城镇绿化工作。（五）指导全市县城、村镇建设和管理工作。（六）指导和监督全市建筑活动。（七）负责建设项目的勘察设计管理工作。（八）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。（九）承担全市房屋建筑和城市基础设施质量安全监管的责任。（十）承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。（十一）承担推进全市城镇减排的责任。（十二）会同有关部门筹措与管理城市维护建设资金、行政事业性收费、预算外资金及其他专项资金；会同有关部门负责年度城市维护建设项目资金计划的编制，指导与监督各专项经费的使用；对市本级维护建设工程进行预（决）算的审核和审计。（十三）拟订全市建设行业人才发展规划并督促实施，指导行业人才队伍建设；开展城乡建设方面的对外交流与合作；指导建筑领域的各行业学会、协会的工作。承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
局机关内设13个科室：办公室、人事科、财务科、离退休人员管理科、政策法规科、村镇建设科、建筑管理科、科技设计科、行政审批协调科、公用事业科、质量安全科、城市建设科、局直党委。工会组织按有关规定设置.设派出机构市监委驻住建设局纪检组 。下属二级预算单位9个，分别是：市市政重点工程建设办公室、市大桥管理所、市路灯灯饰管理所、市园林绿化处、市城建档案馆、市建设工程质量安全监督管理站、益阳市建设工程造价管理站、市中等城乡建设职业技术学校、市建设工程质量检测中心。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市住房和城乡建设局单位部门决算包括：益阳市住房和城乡建设局（本级）单位部门1决算、下属单位2决算、下属单位3决算、下属单位4决算、下属单位5决算、下属单位6决算、下属单位7决算、下属单位8决算、下属单位9决算、下属单位10决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市住房和城乡建设局（本级） |
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2 |
市市政重点工程建设办公室 |
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3 |
市大桥管理所 |
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4 |
市路灯灯饰管理所 |
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5 |
市园林绿化处 |
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6 |
市城建档案馆 |
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7 |
市建设工程质量安全监督管理站 |
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8 |
湖南省益阳市建设工程造价管理站 |
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9 |
市中等城乡建设职业技术学校 |
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10 |
市建设工程质量检测中心 |
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、关于益阳市住房和城乡建设局 2018 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市住房和城乡建设局2018年度收入总计22140.82万元，比上年同期增加2816.94万元，增长14.58%；支出总计18888.09万元，比上年同期减少1006.17万元，下降5.06%。主要原因：项目支出减少。
二、关于益阳市住房和城乡建设局2018 年度收入决算情况说明
2018年度收入合计 22140.82万元，其中：财政拨款收入12038.86万元，占54.37 %；事业收入3297.84万元，占14.89%；上级补助收入298.43万元，占1.35%；其他收入6505.69万元，占29.39%。
三、关于益阳市住房和城乡建设局2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计18888.09万元，其中：基本支出10202.54万元，占54.02%；项目支出8685.55万元，占45.98%。
四、关于益阳市住房和城乡建设局2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计12038.86万元，比上年同期增加4786.22万元，增长65.99%；财政拨款支出总计8944.92万元，比上年同期增加1847.27万元，增长26.02%。主要原因：取消收费单位的人员和工作经费的增加。
五、关于益阳市住房和城乡建设局2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计11718.86万元，比上年同期增加4466.22万元，增长61.58%；一般公共预算财政拨款支出总计8944.92万元，比上年同期增加1847.27万元，增长26.02%。主要原因：取消收费单位的人员和工作经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出 38.99万元，占0.44%；科学技术支出2万元，占0.02%；社会保障和就业支出216.34万元，占2.42%；节能环保支出32.76万元，占0.37%；城乡社区支出7750.39万元，占86.65%；医疗卫生与计划生育支出 59.77万元，占0.67%；农林水支出728万元，占8.14%； 资源勘探信息等支出2万元，占0.02%；住房保障支出34.67万元，占0.39%；其他支出80万元，占0.88%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务财政拨款支出38.99万元，主要用于纪检监察事务和招商引资支出；
2.科学技术财政拨款支出2万元，主要用于其他科学技术支出；
3.社会保障和就业财政拨款支出216.34万元，主要用于行政事业单位离退休人员、抚恤费、其他社会保障和就业等支出；
4、医疗卫生及计划生育财政拨款支出59.77万元，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；
5、节能环保财政拨款支出32.76万元，主要用于环境保护管理事务支出；
6、城乡社区财政拨款支出7750.39万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、工程建设管理及其他城乡社区支出；
7、农林水财政拨款支出728万元，主要用于其他水利、农林水等支出；
8、资源勘探信息财政拨款支出2万元，主要用于资源勘探、安全生产监管等支出；
9、住房保障财政拨款支出34.67万元，主要用于住房公积金支出；
10、其他财政拨款支出80万元，主要用于其他等支出；
六、关于益阳市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5534.56万元，其中人员经费支出4404.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费支出1129.91万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费。
七、关于益阳市住房和城乡建设局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入总计320万元，比上年同期增加320万元，增长320%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加0万元，增长0%。主要原因：基础设施配套费安排的收入。
八、关于益阳市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.8万元，支出决算为44.76万元，完成预算的72.42%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.12万元，完成预算的81.87%；公务接待费支出决算为4.64万元，完成预算的36.25%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算数包括了益阳市房地产管理局的三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.76万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.12万元，占89.63%；公务接待费支出决算为4.64万元，占10.37%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：因公出国（境）费减少。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量27台,
运行经费支出：40.12万元，主要用于公务用车运行维护和车用油等费用。
3、公务接待情况说明
公务接待支出4.64万元，国内公务接待67批次，接待659人。接待支出主要用于公务接待。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
2018年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2018年部门整体支出开展了绩效自评，项目绩效自评结果为94.4分。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2018年农村危房改造项目开展了绩效自评，项目绩效自评结果为100分。
（四）预算绩效情况的说明。
按照市财政局益财绩[2016]146号文件要求，我部门及所属单位对部门整体支出和农村危房改造等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2018年部门整体支出和农村危房改造等项目开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2018年决算收入数为22140.82万元，比2018年预算收入数8335.96万元，增加13804.86万元，2018年决算支出数18888.09万元，比2018年预算支出8335.96数万元，增加10552.13万元，其中：基本支出6501.04增加万元，项目支出增加4051.09万元。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出1129.91万元，较上年增加594.68万元，增111.1%，主要原因是：政府购买审图服务费用和益阳市建筑施工企业管理站的工作经费。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购582.94万元，其中，政府采购货物支出42.01万元，政府采购工程支出97.77万元，政府采购服务支出443.16万元
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆72辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车67辆，其他用车主要是事业单位业务用车，；单位价值50万元以上通用设备4台(套)，单价100万正以上专用设备2台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
