目 录

第一部分 益阳市粮食局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市粮食局2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市粮食局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市粮食局概况

一、主要职能

我局职责职能是：1、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮食储备的法规和方针、政策，研究制定全市粮食行业和储备粮中长期规划；制定全市粮食流通体制改革方案，并负责组织实施。2、落实粮食宏观调控措施，负责开展全市粮食流通统计工作，研究制定粮食应急保障预案并组织落实；确保军队政策性粮食供应：维护粮食区域性安全。3、建立完善地方储备粮体系，负责对省市储备粮的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导；负责粮食质量监测管理。4、监督检查全市粮食流通和储备粮、粮食市场管理的法律法规及各项规章制度的执行情况；依法组织开展粮食经营资格审核检查，依法查处粮食经营违法违规行为；指导区县(市)粮食局开展粮食行政执行工作。5、负责建设和规范粮食市场体系，搞好粮食市场预测和信息发布；负责全市粮食仓储、加工和流通设施建设的规划、布局。6、实施全市粮食行业指导，制定调整产业布局、粮食资源配置规划；推进粮食科技进步，组织实施粮食质量标准、计量标准化管理工作。7、负责市直国有粮食企业管理，积极推行企业改革，加强审计监督；对粮食行业国有资产保值增值实行管理和监督。8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、人事科、行业管理科、调控储备科、法规监督检查科、财务科、局直单位党委、离退休人员管理科

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市粮食局部门决算包括：益阳市粮食局部门决算含未独立核算的益阳市军粮供应站。益阳市粮食执法支队、益阳市粮油质量检测站.

第二部分 益阳市粮食局2017 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分

益阳市粮食局2017年度部门决算情况说明

一、关于益阳市粮食局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市粮食局2017年度收入总计1140.76万元，比上年同期减少80.40万元，减少7%；支出总计1140.76万元，比上年同期减少80.40万元，减少7%；。其中：一般公共服务支出 10.70万元，社会保障和就业支出59.12万元,医疗卫生与计划生育支出89.73万元,商业服务业支出176.33万元,住房保障支出64.71万元，粮油物资储备支出740.17万元。

二、关于益阳市粮食局2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计 1140.76 万元，其中：财政拨款收入940.76万元，占 82%；其他收入200 万元，占18%。

三、关于益阳市粮食局2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计1140.76万元，其中：基本支出1132.16万元，占99.3%；项目支出8.6 万元，占0.7%。

四、关于益阳市粮食局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017 年度财政拨款收入总计940.76万元，财政拨款支出总计940.76万元。其中：一般公共服务支出 10.70万元，占 1%；社会保障和就业支出55.12万元占6%；医疗卫生与计划生育支出60.70万元，占7%；商业服务业支出176.33万元，占 18%；住房保障支出34.86万元，占4%；粮油物资储备支出603.05万元，占64%。

五、关于益阳市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计940.76万元，比上年同期减少80.24万元，减少8%；其中：基本收入932.16万元，占99%，项目收入8.60万元，占1%；一般公共预算财政拨款支出总计940.76万元，比上年同期减少80.24万元，减少8%。其中：基本支出932.16万元，占99%；项目支出8.60 万元，占1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计940.76万元。主要用于：工资福利支出581.77万元、商品和服务支出93.56万元、对个人和家庭的补助256.83万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款具体用于：基本工资228.58万元、津补贴163.40万元、奖金97.74万元，养老保险52.72万元，职业年金33.60万元，其他5.73万元；离休费12.04万元、退休12.44万元、抚恤费29.09万元、生活补助85.18万元、医疗费57.20万元、住房公积金34.86万元、其他26.03万元；日常公用经费主要包括：办公费16.61万元、印刷费3.23万元、水费0.10万元、电费5.85万元、邮电费2.94万元、物业管理费5.76万元、差旅费10.00万元、维修费3.93万元、会议费5.73万元、培训费5.54万元、工会经费5.81万元、福利费9.90万元，公车运行维护费13.94万元，其他4.20万元，项目支出8.60万元。

六、关于益阳市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出932.16万元，其中:工资福利支出581.77万元、商品和服务支出93.56万元、对个人和家庭的补助256.83万元。

具体支出:基本工资万元228.58、津补贴163.40万元、奖金97.74万元、养老保险52.72万元、职业年金33.60万元、其他5.73万元；离休费12.04万元、退休12.44万元、抚恤29.09费万元、生活补助85.18万元、医疗费57.20万元、住房公积金34.86万元、其他26.03万元；日常公用经费主要包括：办公费16.61万元、印刷费3.23万元、水费0.10万元、电费5.85万元、邮电费2.94万元、物业管理费5.76万元、差旅费10万元、维修费3.93万元、会议费5.73万元、培训费5.54万元、福利费9.90万元、工会经费5.81万元、公车运行维护费13.94万元、其他4.20万元。

七、关于益阳市粮食局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

益阳市粮食局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

 益阳市粮食局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

益阳市粮食局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于益阳市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.74万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元占0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，占71%；公务接待费支出决算为3.74万元，占29%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.94万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算为13.94万元，占100%。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，无因公出国（境）的开支。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台

运行经费支出：13.94万元，主要用于:燃料、维修、过桥过路、保险、安全奖励等方面。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元，﹝因故未造预算﹞

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况

预决算收支增减情况及原因：本年预算收入940.76万元，决算收入1140.76万元，预算收入比决算收入少200万元,因军供站10人只有39.1万元拨入经费，经费严重不足，从湘粮集团取得工作经费200万元，其用途如下：

（二）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出93.56万元,较上年减少54.24万元,减少36.7%.主要用于：办公费16.61万元、印刷费3.23万元、水费0.10万元、电费5.85万元、邮电费2.94万元、物业管理费5.76万元、差旅费10万元、维修费3.93万元、会议费5.73万元、培训费5.54万元、公务接待费0万元、工会经费5.81万元、公车运行维护费13.94万元，其他4.20万元，福利费9.90万元。

主要原因是:无添置设施设备.

（三）政府采购支出情况

益阳市粮食局无政府采购支出   

（四）国有资产占用情况

固定资产总额769.98万元,较上年无增减,市直党政机关公务用车调配(由市人社局调配),其中:土地203万元,房屋建筑屋398.66万元,轿车2辆40.84万元.

（五）预算绩效管理工作开展情况

2017年部门整体支出绩效评价自评报告

一、基本情况

我局是财政全额拨款行政单位，代表市人民政府履行全市粮食行政管理职能。下设粮食行政执法支队、粮油质量检测站二个全额拨款事业单位和市军粮供应站一个定额拨款事业单位，人员与局机关混岗作业，财务未单独核算。机关设九个科室，截止2017年12月31日，共有在编人员121 人   ，其中行政编制23人，事业编制25人，离休3人，退休 68人,因工作需要聘请临时人员2人。由于历史原因事业编制人员工资与津补贴均参照机关行政编制人员标准由机关统一发放。

二、部门职责职能

我局职责职能是：1、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮食储备的法规和方针、政策，研究制定全市粮食行业和储备粮中长期规划；制定全市粮食流通体制改革方案，并负责组织实施。2、落实粮食宏观调控措施，负责开展全市粮食流通统计工作，研究制定粮食应急保障预案并组织落实；确保军队政策性粮食供应：维护粮食区域性安全。3、建立完善地方储备粮体系，负责对省市储备粮的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导；负责粮食质量监测管理。4、监督检查全市粮食流通和储备粮、粮食市场管理的法律法规及各项规章制度的执行情况；依法组织开展粮食经营资格审核检查，依法查处粮食经营违法违规行为；指导区县(市)粮食局开展粮食行政执行工作。5、负责建设和规范粮食市场体系，搞好粮食市场预测和信息发布；负责全市粮食仓储、加工和流通设施建设的规划、布局。6、实施全市粮食行业指导，制定调整产业布局、粮食资源配置规划；推进粮食科技进步，组织实施粮食质量标准、计量标准化管理工作。7、负责市直国有粮食企业管理，积极推行企业改革，加强审计监督；对粮食行业国有资产保值增值实行管理和监督。8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

三、2017年整体收支情况

2017年收入情况：财政拨款收入940.76万元，其他收入200万元，总计1140.76万元。

2017年支出情况：全年支出1140.76万元，其中：工资福利支出583.77万元，商品和服务支出216.92万元，对个人和家庭的补助340.07万元。

我局严格财务制度，年初根据中央、省市有关文件精神并结合本单位实际，完善修订了机关财务管理制度，所有费用实行会审联签制度；资金使用均符合有关财经制度和政策要求；部门预决算依法在益阳粮食网公开；严控三公经费开支，全年公务接待费24.25万元，公务用车运行维护费13.94万元，均比上年度有所减少，没有超过年初预算。

四、绩效评价工作情况

我局成立了党组书记、局长孙坤流为组长的绩效自评工作小组，工作小组成员查找相关资料，本着实事求实的原则，认真分析，客观评价，认为绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全、资金使用合理、基础信息完善、资产管理安全、社会效率好、社会公众和服务对象满意。

2017年度，全市粮食系统紧紧围绕市委、市政府工作部署，认真贯彻落实国家粮食安全战略，高举粮食安全和产业发展两面大旗，坚定履行抓收购、保供给、强产业、严监管的行业使命，较好地完成了各项工作任务，我局荣获2017年度全市安全生产、综合治理先进单位。一是突出粮食安全，狠抓粮食安全责任制各项工作的落实。全市各级政府和粮食部门切实履行粮食安全职责，确保了区域粮食安全；我市粮食工作被评为2016年优秀市州。进一步强化责任，粮食安全省长责任制得到全面落实。市、县两级对落实粮食安全责任制高度重视，现已顺利通过了省局考核，考核结果还没有出来。全市粮食总购进XXX万吨，销售粮食XXX万吨，其中共收购储备省、市、县储备粮XXXX万吨。抓好安全储粮和安全生产，高标准做好粮油供应和军粮管理工作。二是突出产业强市，狠抓粮食经济发展再上新台阶，全市规模以上企业完成粮油加工产量268万吨，实现产值121.6亿元，同比增长10.55%；产值过亿元的企业24家，全面完成年度粮食产业目标任务。全市有各类粮食加工企业424家，其中：市级以上产业化龙头企业43家，国家级2家，省级6家。拥有中国驰名商标4个、“湖南名牌”8个、区域性名优产品32个。企业固定资产近100亿元，整体加工能力在400万吨以上。三是突出依法管粮，狠抓粮食市场监管，扎实开展了政策性粮食安全隐患“大排查、快整治、严执法”集中行动（简称“大快严”集中行动）。共排查出问题隐患69个，并督促整改到位，顺利通过了省粮食局的验收。加强了最低价等政策性粮食收购和销售处置的监管和执法工作，今年已成功销售处置政策性粮食XXX吨，全年查处涉粮案件5件，收取罚款3.2万元。四是突出精准扶贫，实现高标准脱贫，作为市直驻沅江市大中村五个扶贫单位的牵头单位，我局高度重视，从人力、物力、财力、精力上给予了大力支持。全村156户贫困户、384人，有119户、293人实现脱贫，村贫困率已在2%以下。大中村的扶贫工作得到了各级政府和部门的高度赞扬。五是突出党建工作，狠抓干部队伍建设，按照市委要求，认真开展了党的十九大精神学习，落实全面从严治党要求和党风廉政建设责任。严格遵守中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定。严格廉洁自律，全系统党风政风全面好转。高度重视并组织开展了巡察工作。按照市委巡察组的要求，我们积极接受巡察、配合工作，认真查找问题，取得了预期效果。对巡察组交办的问题进行了认真整改，并对有关人员进行了严肃处理。六是突出协调发展，各项工作全面完成,局直单位各项工作顺利推进，发展形势很好。全行业风正气顺，形成了团结和谐、锐意进取的良好局面。

五、存在的问题

一是粮食市场价格倒挂，种粮农民收益下降。国家托市价格连续下调，势必影响农民的种粮收益。二是继原国有粮食企业改革后，粮食储备、检测、加工、运输等设施遭到破坏。近几年尽管已进行了一些维护和重建，但仍然跟不上形势的要求。三是粮食产业结构性矛盾比较突出，产业转型升级难度大。全市粮食企业规模小而分散，加工产能过剩，精深加工不足，大品牌不多，政策和资金扶持不大，制约了我市粮食产业健康发展。四是重金属超标等粮食质量问题仍然存在。五是专业技术人员缺少。

六、建议

1、各级政府加大对粮食仓储设施投入力度，以适应新的粮食收储的需要。

2、政府加大对粮食企业扶植力度，出台相关政策，促进粮食产业健康发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市粮食局2017年度部门决算公开表格.xls