目  录 

第一部分 市委宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 市委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委宣传部2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委宣传部单位概况

一、主要职能

根据市委、市人民政府《关于市直机构改革方案的实施意见》（益发〔2001〕18号）文件精神，设立中共益阳市委宣传部。市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

主要负责：制订全市宣传思想工作规划和措施；负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责引导社会舆论，指导协调全市各新闻媒体、文化、出版部门的工作；负责从宏观上指导、协调全市文化艺术和文化产业工作；负责规划、部署全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；负责全市对外、对港澳、对台宣传工作的协调和管理；组织网络舆情应对工作；协同市委组织部加强市直宣传文化系统领导班子建设，配合有关部门落实文化经济政策；承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委宣传部内设7个科(室): 办公室（舆情信息科）、组织科、文改办、宣传教育科、文艺科、新闻科、理论科；同时管理市委网信办、市创文办、市委外宣办、市文明办、市新闻中心5个机构。市纪委派驻市委宣传部纪检组经费支出也在我部。2018年新成立市委网信办，机构三定方案进行了调整，网宣科撤销。

截至2018年12月31日，在编在岗人员44人（其中部机关40人，纪检组4人），退休干部14人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市委宣传部部门决算包括：市委宣传部部门决算、下属单位1决算、下属单位2决算、下属单位3决算、下属单位4决算、下属单位5决算。

第二部分 市委宣传部2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、关于市委宣传部2018年度收入支出决算总体情况说明

市委宣传部2018年度收入总计2293.12万元，比上年同期减少236.91万元，下降9.36%；支出总计2001.45万元，比上年同期增加157万元，增长8.51%；。主要原因：1.2018年收入和支出中包含市创文办经费；2.市委网信办经费收支均在我部。3.上年结转和结余使用较多。

二、关于市委宣传部2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计2293.12 万元，其中：财政拨款收入1544.27万元，占67.34%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入18.06万元，占0.79%；年初结转结余730.78万元，占31.87%。

三、关于市委宣传部2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计2001.45万元，其中：基本支出791.03万元，占39.52%；项目支出1210.42万元，占60.48%；经营支出0万元。

 四、关于市委宣传部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计2248.52万元，比上年同期增加156.7万元，增长7.49%；财政拨款支出总计1970.73万元，比上年同期增加537.96万元，增长37.55%。主要原因：1.2018年财政拨款业务经费和人员经费都同比增加。2.年初财政拨款结转结余资金较多。

五、关于市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计1544.27万元，比上年同期减少348.71万元，下降18.42%；一般公共预算财政拨款支出总计1970.73万元，比上年同期增加537.96万元，增长37.55%。主要原因：1.2018年市创文办项目经费较上年减少；2.市委网信办新增业务工作经费和人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    一般公共服务支出749.04万元，占38.01%；文化体育与传媒支出1146.92万元，占58.2%；社会保障和就业支出3.79万元，占0.19%；医疗卫生与计划生育支出35.09万元，占1.78%；农林水支出4万元，占0.2%；资源勘探信息等支出0.5万元，占0.03%；住房保障支出31.39万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出财政拨款支出749.04万元，主要用于市纪委监委派驻市委宣传部纪检组工作经费、第二届“汇智聚力 建设益阳”恳谈会宣传经费、单位开展各项业务工作经费等。

2.文化体育与传媒支出财政拨款支出1146.92万元，主要用于市创文办开展各项工作经费。

3.社会保障和就业支出财政拨款支出3.79万元，主要用于零就业退伍军人就业援助费及其它支出。

4.医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出35.09万元，主要用于单位干职工医保金支出、计划生育先进单位奖金等。

5.农林水支出财政拨款支出4万元，主要用于扶贫村安化南金村支出。

6.资源勘探信息等支出财政拨款支出0.5万元，主要用于扶贫村安化南金村支出。

7.住房保障支出财政拨款支出31.39万元，主要用于单位干职工住房公积金缴纳。

六、关于市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出764.07万元，其中人员经费支出565.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等；公用经费支出 198.86万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、关于市委宣传部2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，上期金额也为0，无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

  无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

八、关于市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为21.42万元，完成预算的30.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.73万元，完成预算的48.9%；公务接待费支出决算为9.69万元，完成预算的25.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定要求，严格控制三公经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.42万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.73万元，占48.9%；公务接待费支出决算为9.69万元，占25.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：根据中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定要求，严格控制三公经费，厉行节约。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：11.73万元，主要用于公车加油、维修、通行费及司机差旅费等支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出9.69万元，国内公务接待60批次，接待400人。接待支出主要用于省委宣传部、区县宣传部、外地来益采访记者及其它公务活动等。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2019〕72号）的部署，组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作。每年均对重点项目开展了项目绩效评价，同时针对部门整体支出开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

根据年初财政预算安排项目资金开展各项业务活动，较好地使用项目经费,完成年初确定的项目绩效。项目支出如理论宣传、新闻宣传、对外宣传、社会宣传、精神文明建设等专项活动均制定了详细的计划和方案，保证资金使用规范、高效。2018年，市委宣传部围绕中心，服务大局，宣传思想文化各项工作得到了强有力的推进,全面完成了绩效考核的各项工作任务。在理论武装、宣传舆论和文明创建等方面做了大量工作，为加快益阳发展提供了强有力的思想舆论支持。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

益阳市文化产业发展专项资金是指市级财政预算安排，专项用于支持文化产业发展的资金。2018年，市级预算安排项目资金300万元，当年实际拨付资金300万元。根据《益阳市文化产业发展专项资金管理办法》的要求，所有文化产业发展专项资金均用于支持发展文化产业，按照文件要求做好了专项资金的监督管理，跟踪督查，确保发挥资金的最大效益。从各项目单位绩效评估来看，均达到了预期目标，我市黑茶文化企业蓬勃发展，新型文化项目发展迅速。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2018年度预算收支情况。收入为：一般公共预算拨款为637.23万元，财政专户拨款20万，收入共计657.23万元。支出为：基本支出486.58万元，项目支出170.65万元，支出共计657.23万元。

2018年度决算收支情况。收入为：财政拨款收入1544.27万元，其他收入18.06万元，年初结转和结余730.78万元，收入共计2293.12万元。支出为：2001.45万元，基本支出791.03万元，项目支出1210.42万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出198.86万元，较上年增加25.75万元，增减14.87%，主要原因是：办公费增加1.55万元、印刷费增加14.13万元、差旅费增加3.83万元、培训费增加6.45万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购65万元，其中，政府采购货物支出65万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。