目 录

 

第一部分 益阳市教育局概况 

一、主要职能 

二、机构设置

三、部门决算单位构成 

 

第二部分益阳市教育局2016 年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第三部分 益阳市教育局2016年度部门决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分益阳市教育局概况

益阳市教育局是市人民政府主管，属全额拨款的教育行政单位。现有行政科室12个，事业科室9个。在职干职工69人、离休人员1人、退休人员61人。

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划并组织实施。
（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导学校布局调整；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。适应财政省直接管理县体制，减少对区县（市）教育教学工作具体事务管理，加强对全市教育工作的统筹规划、综合协调、指导监督和督导评估职责。
（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推动素质教育的全面实施；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责管理和指导全市社会力量办学工作。组织指导教育国际交流与合作、与港澳台的教育交流与合作的职责。
（四）统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍、学历工作；落实中央和省有关普通高等学校、成人高等学校、中等专业学校、普通高中和职业高中以及研究生招生计划与自学考试计划。指导全市高（中）等学校毕业生的就业工作。负责教育人才交流的管理与服务工作。
（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的安全与稳定工作。
（六）依法管理全市教师工作；统筹规划全市教师队伍建设，指导教育系统人才队伍建设。主管教师的职称评聘工作。负责教师资格定期注册的职责。
（七）参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策和规划，统筹管理教育经费；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
（九）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（十）组织、指导全市教育督导工作；负责全市教育、教学研究工作，负责全市各类教育教学的质量评估工作。
（十一）归口管理市直教育单位的教育教学工作。
（十二）承办市人民政府交办的其他事项。
市委教育工委主要职责：
    负责益阳教育学院、益阳广播电视大学、益阳电子工业学校、益阳市一中（益阳师范）、益阳高级技工学校、益阳商务电子职业中等专业学校和市批民办学校、市教育局所属其他教育单位党的工作和纪律检查工作；归口管理益阳职业技术学院、益阳医学高等专科学校党的工作和纪律检查工作（以下简称市属教育教学机构）。
（一）保证党的路线、方针、政策和市委、市纪委的指示、决定在市属教育教学机构的贯彻落实。
（二）按照市委要求和部署，宏观指导教育教学机构
党务、党建工作。
（三）协助市委负责市属教育教学机构领导班子（省
管干部除外）的建设，协助市委组织部做好市属教育教学
机构处级干部的酝酿、提名、考察、呈报、考核、教育培
训等有关工作。
（四）负责市属教育教学机构党组织的思想、组织、
作风建设和党员管理及组织发展工作，研究学校党建政策
和理论。
（五）指导学生与教职工的思想政治教育工作，协调
指导宣传、统战和群团工作。
（六）负责指导精神文明建设和德育工作。
（七）负责市属教育教学机构纪律检查工作。
（八）联系省属院校党的工作和纪律检查工作。
（九）承办市委、市纪委交办的其他事项。

 

二、机构设置

市教育局（市委教育工作委员会）内设机构12个，分别为办公室、法制与宣传科（行政审批协调科）、计划财务审计科、基础教育与民族教育科（国际交流科）、职业教育与成人教育科（高等教育科）、体育卫生与艺术教育科、民办教育科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）、教育督导科、安全管理科（市委教育工作委员会维护稳定工作办公室）、人事科、离退休人员管理科。另有机关党委（市委教育工作委员会组织宣传统战部）、纪检（监察）（市纪委驻局纪检组，益阳市监察局驻局监察室）两个。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市教育局部门决算包括：益阳市教育局部门决算。

 

序号	单位名称
1	益阳市教育局

 

第二部分 益阳市教育局2016 年度部门决算表

 

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

益阳市教育局2016 年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市教育局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市教育局2016年度收入总计2718.7万元，比上年同期增加634.37万元，增长30%；支出总计2805.04万元，比上年同期增加623.88万元，增长29%。

收入增加的主要原因：、

1、人员经费增加238.69万元；

2、专项资金395.68万元，其中：教育信息化平台建设资金150万元、招商引资20万元、中小学学生奖补26万元、合格学校建设10万元、校园足球33万元、办公楼维修150万元、其他6.68万元。

支出增加的主要原因：、

1、人员经费增加166.26万元（公务员工资增加、车补）；

2、固定资产投入增加306.95万元（搬迁办公楼你维修）；

   3、专项支出增加150.67万元。

二、关于益阳市教育局2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计 2718.7 万元，其中：财政拨款收入2378.9万元，占 88%；事业收入无；经营收入无；其他收入339.79 万元，占 12%。

三、关于益阳市教育局2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计2805.04万元，其中：基本支出1314.63万元，占 47%；项目支出1490.41万元，占53%；经营支出无。

 四、关于益阳市教育局2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计2664.85万元，比上年同期增加874.32万元，增长49%；财政拨款支出总计2664.85万元，比上年同期增加874.32万元，增长49%。收入支出增加的主要原因同上：

 

五、关于益阳市教育局2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计2378.9万元，比上年同期增加776.32万元，增长48%；一般公共预算财政拨款支出总计2465.41万元，比上年同期增加963.07万元，增长64%。主要原因同上：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    1. 一般公共服务支出（类）支出 22.75万元，占0.9%。

    2. 教育支出（类）支出2622.38万元，占93.2%。

    3. 文化体育与传媒支出5万元，占0.2%。

      4. 社会保障与就业支出34.03万元，占1.4%；

      5. 医疗卫生与计划生育支出68.13万元，占2.4%；

      6. 农林水支出5万元，占0.2%。

      7. 资源勘探信息等支出2万元，占0.1 %

8. 住房保障支出45.75万元，占1.6%

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出2465.41万元，其中：

1.人员经费支出 618.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出；

2.公用经费支出 622.53万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3.对家庭和个人补助支出529.6万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对家庭和个人补助支出；

4.其他资本性支出332.11万元，其中：办公设备购置23.62万元、其他交通设备1.54万元。

5.对企事业单位补贴支出362.98万元。

六、关于益阳市教育局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1272.56万元，其中：

1.人员经费支出 618.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出；

2.公用经费支出 124.76万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；

3.对家庭和个人补助支出529.6万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对家庭和个人补助支出。

七、关于益阳市教育局2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年我单位无此项收入。

八、关于益阳市教育局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为56.46万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.2万元，超预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20.2万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为30.06万元，完成预算的93%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：遵照了市委市政府降低能耗厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.79万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 6.2万元，占21%；公务用车购置及运行费支出决算为15.8万元，占53%；公务接待费支出决算为 7.79万元，占26%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主要原因：遵照了市委市政府降低能耗厉行节约的要求。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个， 1人，因公出国（境）的开支内容：2016年6月市委市政府统一部署赴芬兰、俄罗斯考察学习教育文化建设，我单位派一人参加。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量3台

运行经费支出：20.26万元，主要用于公务用车运行的燃油、维修、通行费等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出33.79万元，国内公务接待368批次，接待3500人。接待支出主要用于公务接待餐饮费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2016年年初预算财政批复收入1753.35万元，年末调整预算收入2718.69万元，；其中一般公共预算年初预算财政批复1279.4万元，年末调整预算收入2378.9万元，其他收入年初预算财政批复473.95万元，年末调整预算收入339.79万元，预算收入调增加的主要原因一是人员工资增加238.69万元，二是项目经费增加，如教育信息化平台建设资金同比去年增加150万元，2016年国培计划中央专项第二批资金83.96万元、办公用房维修改造资金150万元、教育基金会“扶贫助学”工程建设经费100万元等等。其他收入减少的主要原因是其他年底完成，2017年确认收入。

2016年年初预算财政批复支出2028.41万元，年末调整预算收入2805.04万元，支出增加的主要原因是人员工资增加及单位搬迁维修及固定资产添置增加。

（二）机关运行经费支出情况。

 机关运行经费支出124.76万元，较上年减少122.92万元，减50%，主要原因是按照规范了支出，应列入项目支出的没有再列入机关运行经费。

（三）政府采购支出情况。2016年政府采购计划金额768.54万元，其中货物采购174.38万元；工程采购590.36万元；服务性采购3.68万元。实际采购金额708.36万元，其中货物采购165.47万元；工程采购539.21万元；服务性采购3.68万元.。

（四）国有资产占用情况。年末固定资产1078.3万元，；其中房屋建筑物364.88万元；车辆69.68万元；其他固定资产643.73万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

 

益阳市教育局支出绩效评价报告

2016年，在市委、市政府的正确领导和各级各部门的大力支持下，市教育局坚持办人民满意教育，各项工作取得新的成效。

一、 基本情况

2016年，市直教育系统9个单位共计完成收入16359.17万元，其中：预算内拨款13371.39万元，预算外拨款2641.49万元、其他收入346.28万元，完成支出16586.34万元，其中人员经费7350.73万元、日常公用经费3525.3万元、对家庭和个人补助支出4056.2万元、其他资本性支出1191.57万元、对企事业单位单位补助支出362.98万元、债务利息支出99.5万元。年初预算完成率100%。

二、绩效评价情况

目前，全市共有各级各类学校(幼儿园)1420所，其中高等教育学校5所、普通高中33所、中等职业学校24所、初中194所、小学420所（其中教学点242个）、幼儿园740个（其中公办园141个、民办园599个）、特殊教育学校4所；在校学生618979人，其中高校学生51780人、普通高中生59891人、中职学生39357人、初中生109926人、小学生240346人、入园儿童117327人、特校学生352人；教职工61478人，其中在职人员41652人、离退休人员19826人。

（一）重规划，谋划蓝图明确路线。一是全面实施《益阳市教育事业发展第十三个五年规划》。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，大力推进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育和终身教育全面发展。二是深入推进全市教育系统综合改革。按照《益阳市教育系统综合改革方案》要求，以破解制约教育科学发展的关键领域和薄弱环节为突破口，扎实推进教育领域综合改革。三是大力加强城区学校建设。按照《益阳市中心城区“十三五”普通中小学校用地及建设专项规划》，“十三五”期间拟投入17.5亿元，实施“四建五促十二扩”学校建设工程。

（二）强基础，改善条件促进均衡。一是积极开展争资立项。今年，全市教育系统争取项目经费7.62亿元，建设项目220个。二是改善农村办学条件。投入1.1亿元建设44所合格学校和18所农村幼儿园，投入1.3亿元提质改造114所薄弱学校，维修改造校舍面积48万平方米。三是加快城区学校建设。针对城区大班额问题，完成龙洲小学和迎宾小学新建，新增学位3240个，已于今年秋季开学投入使用。四是探索教育供给侧改革。积极探索基础教育集团化办学、职业教育资源整合路径，扩大优质教育资源总量与辐射范围，培育优质教育资源，促进教育供给侧改革。继续推进“三通两平台”建设，推动信息技术与教育教学融合的创新发展。五是立根固本优化队伍。加强教师培养培训。2016年全市定向培养农村教师247人，招聘特岗教师259名，开展各类教师培训18000人次。组织82名优秀教师赴“三区”支教，评选第三批名师100人，首批骨干教师231人。大力实施乡村教师支持计划，从教师补充、提高教师待遇、教师定向培养等方面着力推进城乡教育一体化发展。

（三）谋发展，求真务实提升质量。一是强力推进教学改革。着力推进课堂教学改革。实施第二期学前教育三年行动计划，深入实施素质教育五年规划、课堂教学改革三年规划，基础教育课堂教学改革由试点进入到推广提升阶段，目前全市共有省级样板校建设学校5所，市级样板校建设学校33所。出台《关于加快发展现代职业教育的意见》，统筹描绘了全市职业教育发展的蓝图，全面推行“专业+项目+工作室”工学结合模式，深入推进农村中等职业教育攻坚计划，申创卓越职业院校，职业教育人才培养模式改革进一步深化。通过一系列的教学改革和视导，全市教育质量不断提升，2016年全市高考一本、二本以上分别录取2415人、4729人。与此同时，全面加强学生德育、体育教育。通过专题培训、举办墨香书法和经典诵读（祭孔大典）等活动，落实《益阳市中小学传统文化教育三年行动计划》，充分发挥少年宫等校外教育场所的教育作用，开展了节粮活动、法制教育进课堂等专题教育活动。持续推进足球运动进校园活动，将足球运动项目列为小学、初中体育必修内容。目前，全市已有41所学校成为全国青少年校园足球特色学校，各中小学校均建立了校级足球俱乐部，实现校园足球课程化、足球进课堂，逐步形成了具有益阳特色的校园足球活动模式。组织全市中小学生运动会“三独”比赛和合唱节活动，艺术展演和科技创新大赛成绩继续位居全省前列。此外，为积极应对“新高考”，组织学习外地经验，聘请专家来益阳作专题辅导讲座。二是继续推进招生改革。全面实行阳光招生，“小升初”免试就近入学，“初升高”全面取消“择校生”，统一计划、统一组考、统一录取，民评观察员和媒体全程监督，录取结果向社会公示，违规招生、超计划招生问题得到有效控制。三是推进人事制度改革。起草中小学人事制度改革意见，制定岗位管理、校长公选、教师交流、考核激励等改革措施，在赫山等地进行试点。赫山区出台《关于推进义务教育学校校长教师交流轮岗的工作方案》及《2016年义务教育学校校长教师交流轮岗实施细则》，2016年下学期该区区级层面交流的教师有265人、乡镇内部交流有128人，占应交流人数的14.45%，交流的教学骨干有72人，占骨干教师的24.5%，城区流向农村边远学校的有21人。交流中小学正副校长55人,占总数的15.2%。

（四）惠民生，促进教育和谐发展。一是落实精准扶贫。制定《益阳市教育精准扶贫工作实施方案》，进一步完善家庭经济困难学生资助体系，加大资金投入，扩大覆盖面，从制度上保障不使一名学生因家庭经济困难而失学。资助向建档立卡的家庭经济困难学生倾斜。二是狠抓安全整治。开展“监管执法年”活动，加强监管执法为抓手，严格执法，严肃问责，完善安全预案，组织防震、防洪、防火、校车、食品卫生等应急演练，组织安全督查，建立了市县校三级隐患排查机制，对学生用车（船）进行全面清理，逐校逐车排查隐患，学生用车安全管理实现全覆盖。三是铁腕纠风治乱。组织专人对7个区县（市）和市直有关教育单位、全市23所中小学校进行了“两个专项”整治交叉督促检查。派出8个工作组加强对7个区县（市）教育局和有考点学校考风考纪监督与“雁过拔毛”式腐败问题专项整治工作的检查，重点对中小学违规收费、乱摊派行为、违规购买发放节礼、教师收受学生及学生家长红包礼金等问题进行了专项督查。

（五）夯党建，以党建促进综合改革。以扎实开展“两学一做”学习教育为载体，坚定信心、迎难而上、超常工作，全面夯实党建工作基础，扎实推进党员积分管理，实施党建工作责任追究，大力加强党的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设和行政效能建设，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为推动教育强市建设提供强有力的思想和组织保证。一是加强党建常规工作。按照“从严治党”的要求，以“两学一做”学习教育工作为引领，不断加强教育系统党的思想组织建设，选优配强了基层党组织班子，制订完善了教育系统党建工作责任清单、问责办法，严格了党员发展、“三会一课”、党员民主评议等党员常规管理，建立健全党员活动经费、活动场地保障机制，通过一系列从严治党的有力举措，教育系统党建工作走上了从严、从实的新常态，党员干部普遍感受到了压力、增强了动力。二是将党建引领教育发展的思路践行于师德建设和教育常规工作之中，以党建促师德发展、以党建促教育改革。近几年，市委教育工委先后有市特殊教育学校被评为全国先进基层党组织、市一中被评为全省先进基层党组织、市教育局党组被评为全省学习型党组织先进单位，特别是我市承担的“全国教师队伍建设—构建师德建设长效机制”示范项目，构建了师德建设益阳模式，受到教育部的高度评价和广泛推介。

（六）抓统筹，中心工作有序推进。一是扎实开展扶贫工作。市教育局科级以上领导干部进村驻点与贫困户结对子，解决了多个与群众密切相关的实际问题。二是狠抓党风廉政建设。召开全系统党风廉政建设大会，层层分解党风廉政建设责任，落实“一岗双责”，按照市纪委的工作要求，狠抓了党风廉政建设各项专项治理工作，杜绝了违法乱纪案件的发生，维护了系统的廉洁、纯洁。三是积极做好各项创建工作。积极组织师生参与五城同创工作，各项创建工作抓得积极有效。与此同时，招飞工作、教育通联工作在全省名列前茅，民办教育、国防教育工作、教育考试、学校民主管理、教育信息化、教育内审、就业创业指导、人口与计划生育、综合治理、工会、学生资助、老干、推普等工作都取得了较好成绩，教育事业呈现出了良好的发展态势。

2016年,市财政预算资金到位率100%。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：益阳市教育局（汇总）2016年度部门决算公开表格.xls