一、 预决算收支增减变化情况说明

（一）2017年部门预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2017年年初预算数143.85万元，其中一般公共预算拨款143.85万元，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入财政专户管理的非税收入。2016年年初预算157.51万元，其中一般公共预算拨款157.51万元，没有其他类拨款。2017年收入较2016年减少13.66万元，主要原因是退休人员工资转社保发放，机关退休费一项全部被取消。

2、支出预算：2017年年初预算数143.85万元，其中，一般公共服务78.67万元，文化体育与传媒支出40万元，社会保障和就业支出0.4万元，医疗卫生与计划生育支出18.86万元，住房保障支出5.92万元；2016年年初预算支出157.51万元（不含上年结转结余支出），总支出较去年减少了13.66万元，主要原因是退休人员工资转由社保发放，取消机关退休费支出。

（二）2016年部门决算收支增减变化情况说明

1、收入决算：2016年年末决算数258.08万元，其中一般公共预算财政拨款254.08万元，其他收入4 万元，比上年同期增加58.76万元，增长29%；主要原因是2016年机关调进一人，增人增资，以及三周文艺评奖及协会活动拨款经费增加。

2、支出决算：2016年年末决算数240.77万元。其中，文化体育与传媒支出227.81万元，占 95%；医疗卫生与计划生育支出7.92万元，占3%；住房保障支出5.04万元，占2%。财政拨款支出总计236.77万元，比上年同期增加46.94万元，增长24%。主要原因是：新进一位工作人员，工资福利支出增加；开展三周文艺评奖及协会活动，活动开支增加。

二、机关运行经费执行情况说明

2016年市文联及机关运行经费决算为0万元。

2017年市文联的机关运行经费年初预算17.1万元，其中一般公共预算拨款17.1万元。

三、三公经费情况说明

2016年 “三公”经费决算为6.32万元，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算为4.87万元，占77%；公务接待费支出决算为1.45万元，占23%。2016 年度“三公”经费较上年增加1.04万元，其中公务用车运行维护费较上年增加2万元，主要原因是车辆年久废旧，车辆维修费用增加；公务接待费较上年减少1.61万元，主要原因是单位对公务用餐接待严格控制，开支减少。

2017年“三公”经费预算数为10万元，其中公务接待费3万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加2.6万元，主要是文联着力发展全市文艺，组织协会参与省内外文艺交流活动逐年增加，公务用车及运行维护费增加，其他各项与2016年持平。

四、政府采购情况说明

2016年市文联政府采购预算总额0万元。

2017年市文联政府采购预算总额0万元。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆一台，属一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。