目 录
第一部分 益阳市科协单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市科协2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市科协2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市科协单位概况
一、主要职能
（一）开展学术交流，普及科学知识，推广先进技术，捍卫科学尊严，提高全民族科学文化素质。
（二）开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，组织科技工作者参加技术竞赛，促进科技成果的转化。
（三）会同有关部门开展科技工作者的继续教育和青少年科技教育、培训。
（四）组织科学技术工作者为地方党委和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
（五）组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导。
（六）协调市级自然科学专门学会之间，学会与区县(市)科协之间的关系，加强与社会科学的学科联系，编辑出版科普和学术刊物，举办为科技工作者和科技活动服务的公益事业。
（七）归口管理企业科协、院校科协，组织厂会协作、厂校协作活动。
（八）沟通科技工作者与党政领导的联系，反映科技工作者的建议与要求，维护科技工作者的合法权益，宣传表彰优秀科技工作者，向有关部门推荐人才。
（九）负责益阳籍院士专家和为益阳服务的院士专家的日常联络和服务工作，定期向市委市政府报告院士专家工作情况。
二、机构设置
益阳市科学技术协会是市委群团组织部门，科协机关行政编制8名，工勤编1人，2018年年末实有9人，其中领导班子成员4人。现有3个内设科室：办公室（含市院士办）、普及部、学会部,。下辖1个正科级全额拨款事业单位：益阳市创新创业学院（定编7名、7人在职）
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市科协部门决算仅包括本单位决算。
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序号 |
单位名称 |
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益阳市科学技术协会 |
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第二部分
益阳市科协2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市科协2018年度部门决算情况说明
一、关于益阳市科协2018年度收入支出决算总体情况说明
益阳市科协2018年度收入总计640.52万元，比上年同期增加110.27万元，增长21%；支出总计619.72万元，比上年同期增加110.45万元，增长22%；。主要原因：人员增资；专项经费增加。
二、关于益阳市科协2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计640.52 万元，其中：财政拨款收入640.52万元，占全年总收入100%。
三、关于益阳市科协2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计619.72万元，其中：基本支出353.85万元，占57%；项目支出265.87万元，占43%。
四、关于益阳市科协2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计640.52万元，比上年同期增加119.77万元，增长23%；财政拨款支出总计619.72万元，比上年同期增加119.95万元，增长24%。主要原因：人员增资；专项业务费增加。
五、关于益阳市科协2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计640.52万元，比上年同期增加119.77万元，增长23%；一般公共预算财政拨款支出总计619.72万元，比上年同期增加119.95万元，增长24%。主要原因：人员增资；专项业务费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
1、 科学技术支出581.34万元，占93.81%
2、社会保障和就业支出30.98万元，占5%
3、医疗卫生与计划生育支出2.82万元，占0.45%
4、住房保障支出4.58万元，占0.74%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出0.2万元，主要用于日常公用经费支出。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出2.72万元。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）财政拨款支出203.70万元。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）财政拨款支出54.64万元。
5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）财政拨款支出5万元
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）财政拨款支出241.08万元。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）财政拨款支出74万元。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出6.12万元。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出7.64万元。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出17.22万元。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出2.82万元。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出4.58万元。
六、关于益阳市科协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出353.85万元，其中人员经费支出292.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金等支出；公用经费支出 61.1万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、公务用车运行及维护费、招待费、其他交通费等。
七、关于益阳市科协2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金收入，也无政府性基金支出。
八、关于益阳市科协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，其中：公务用车运行维护费预算为7万元件；公务接待支出预算为2万元。支出决算为5.81万元，完成预算的65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的89%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按中央八项规定控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元，占69%；公务接待费支出决算为1.78万元，占31%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.54万元，其中：因公出国（境）费支出决算5.5万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.36万元；公务接待费支出决算为5.68万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：严格按中央八项规定控制三公经费，本年无出国境开支，公务接待及公车运行经费也有所下降。
1、因公出国（境）情况说明
本年无因公出国（境）
2、公务用车购置及运行经费情况说明
本年无公务用车购置支出，保有量一台
运行经费支出：4.03万元，主要用于公务车辆的油修、保险等费用。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.78万元，国内公务接待25批次，接待180人。接待支出主要用于上下级单位业务工作联系接待等支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
一、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和实施情况，进一步规范科普经费资金使用、管理制度，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效自评工作过程。根据相关政策规定和益财绩〔2019〕72号文件要求，我会对科普经费进行了资金绩效自评工作。
1、前期准备。我会成立绩效自评工作领导小组，由党组书记、主席任组长，党组副书记、副主席任副组长，其他班子成员和部门负责人为组员。明确工作职责，制定了工作方案。
2、实施情况。项目绩效自评实施步骤：（1）召开主席办公会明确工作任务。（2）收集资料。收集各部室绩效自评的相关资料。（3）开展自评和撰写自评材料。
二、主要绩效
（一）扎实开展科普工作，亮点纷呈树品牌。一是《全民科学素质行动计划纲要》实施成效明显。2018年以来，全市各级科协组织深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，多层次、系列化、宽领域地推进科普工作的开展。6月5日，组织30余个科学素质纲要办成员单位，在市政府二楼电视电话会议室参加全省电视电话会，会后对我市2018年全民科学素质工作进行了安排部署。为积极推进农民科学素质工作，沅江市科协制定了《沅江市农民培训工作规划》，有组织、有计划的开展了农民科技培训，一年来来共集中举办培训班20堂次，培训农民3000余人次。二是扎实开展“中国流动科技馆”湖南巡展益阳站活动。今年以来，“中国流动科技馆”湖南巡展活动在我市资阳区启动，共接待参观人数达15万人次左右。三是基层科普行动计划成效显著。资阳区三圣殿社区荣获国家科普示范社区，沅江市曹文锋、桃江县文胜佳被评为省农村科普带头人，安化县江南镇茅坪村、 小淹镇胜利村等5个村荣获省农村科技助力示范项目。四是上下联动抓好科普宣传活动。防灾减灾日、科技活动周、全国科普日、“三下乡”等系列活动先后在六个县市区开展，一年来，共展出以生活科普、防灾减灾、反邪教等内容的展板300余块，发放食品安全、农技知识等科普资料十余万份，还免费发放价值1万余元的农资，为全市全民科学素质的提高起了极大的推进作用。其中，南县科协深入12个乡镇开展 “送科技下乡”活动，共向村民赠送农村科普书籍4万余册、巡回展出科普展板60余块，出动科普大篷车一台，科普志愿者和工作人员360多人次，参观及受益的群众达16.5万多人次。四是科技扶贫。市科协党组成员多次深入精准扶贫联系点安化县南金乡将军村，带头结对、“一对一”帮扶，开展走访慰问送温暖活动。
（二）打造“院士专家”品牌，发挥纽带作用有作为。一是加强与“益阳籍及为益阳服务院士专家”的联系。2018年代表市委市政府看望慰问了黄伯云、夏家辉、谭蔚泓、艾国祥、谢胜泉等5位益阳籍院士和石乐明等25位专家在益阳的亲属；代表市委市政府向275名益阳籍院士专家发放了春节慰问信；代表市委市政府组织回乡过春节的熊志奇、曾联波等15位专家教授及家属召开了座谈会，了解了科技专家的工作、生活、学习和科研（科技成果）情况。一年来，先后走访联系了黄伯云、夏家辉、罗安等20多位院士专家。二是组织开展了“院士专家益阳行”活动。2018年1月3日，首届“院士专家益阳行”活动在通程国际大酒店举行。活动以“开放合作、创新益阳”为主题，共有50余位院士专家参加活动，其中院士有9位（外籍院士3位）。省政协副主席、省科技厅厅长赖明勇，省科协党组副书记、副主席王玉立，市委书记、市人大常委会主任瞿海，市委副书记、市长张值恒等200余人出席活动。活动促成了湖南院士产业园落户益阳，24位院士专家与企业签订了技术合作协议，益阳市院士专家工作办公室正式挂牌成立。三是组织院士专家开展决策咨询。4月4日，我会代表市委市政府邀请了黄伯云、吴子牛等12位院士专家参加了第二届“汇智聚力•建设益阳”恳谈会。会上，各位院士专家围绕益阳新一轮发展献计献策，得到了市委市政府领导的充分肯定。四是积极帮助企业搭建创新平台。一年来，先后陪同瞿海书记、张值恒市长、徐云波主任、刘国龙副市长到湖南大学、中南大学、国防科技大学、华南理工大学等高校积极为企业对接创新平台建设，与田红旗、夏家辉、罗安等院士和黎灿兵、赵谋明、曹一家、李泽湘等教授商谈了科技成果到益阳转化合作事项。五是积极帮助企业创新找外援。一年来，共征集88家企业的科技需求，建立了项目、人才和院士专家库，帮助企业与院士专家精准对接。谭蔚泓院士及其团队、柏龙教授、曹显兵教授等专家多次到益阳对企业进行技术指导。目前，正在为9家希望与中南大学专家合作的企业做好联系对接工作。其中，桃江县科协为福德电气、桃花江竹材、吉祥天生物公司三家企业牵线搭桥，分别引进了电气设备、竹材加工、农业种植、土肥等方面的院士专家6名，推动了企业和院士专家、科研院校的深度合作，促进外源型科技成果转化落地，助推桃江经济创新发展和转型升级。
（三）抓好青少年科技创新工作，齐心协力创佳绩。启迪创新思维，培养创新方法，组织了益阳市第39届青少年科技创新大赛，承办了省第39届湖南省青少年科技创新大赛。在省创新大赛中，我市获一等奖13个，二等奖17个，三等奖15个，名列全省第二。在第33届全国青少年科技创新大赛中获青少年创新成果三等奖2个、科技实践活动二等奖2个、优秀科技创意奖2个、科学幻想画二等奖1个，获奖数量占全省前列。此外还参加了省第11届青少年机器人大赛。获得机器人创意赛一等奖一个，获擂台赛二等奖一个，获创意赛二等奖一个，获三等奖四个。
（四）积极开展学会工作，深化学会改革出实效。一是深化学会改革，规范所属学会管理。制定了2018年学会目标管理考核文件、市科协所属学会组织通则、学会深化改革工作要点；督促和指导所属学会按时进行年检和换届工作；定期对学会改革工作进展情况进行指导和督查，对学会改革工作情况进行了年度考评。二是积极开展学会服务能力提升计划项目。特制定出台了《益阳市科协学会服务能力提升计划实施方案（试行）》。通过初审、复评，共推荐学会服务能力提升项目23个，资助总金额133000元。三是抓好了市第三届自然科学优秀学术成果评选工作。5月份组织开展了益阳市第三届自然科学优秀学术成果评选征集工作，10月底，组织市内外专家对上报的100篇论文进行了集中评审，11月底将召开评审委员会会议，12月份进行了终评，共评出了69个优秀学术成果，其中特等奖2个，一等奖11个，二等奖24个，三等奖32个 。四是举办了有影响力的学术交流活动。协调举办了再生能源微电网技术研讨会和中国矿山生态文明建设研讨会，中国能源研究会常务理事、中能智库专家委员会主任孙昕、美国工程院院士，IEEE trans on Smart Grid创刊主编Mohammad Shahidehpour教授、加拿大萨省大学Chi Yung Chung教授、湖南大学副校长曹一家发表了主旨演讲，赢得与会专家学者的好评。
（五）积极开展服务企业工作，服务创新促发展。一是开展创新方法培训、竞赛等活动。开展了益阳市首届一线创新工程师培养和实践项目培训班和深度创新方法培训班4场，开展创新方法宣讲10余次，培训学员近300多人次，培训企业骨干50多人，培养一线创新工程师15人，产生创新方法成果4项。在首届中国创新方法大赛湖南赛区决赛中，取得二等奖、三等奖各1个、优胜奖2个，我市荣获“首届中国创新方法大赛湖南赛区决赛优秀组织奖”。二是大力开展科技信息企业推广应用服务工作。今年来，多次组织专家对接28家企业开展精细化服务，培育专利信息典型应用案例9项，完成参加全国典型应用成果展8家，其中康益机械、仪纬科技和华翔翔能3家企业入围2018年中国科协企业创新服务成果展的参展单位，参赛项目数量在全省各市州排名第一。 三是积极促进企业开展技术合作。通过牵线搭桥，有湖南金博碳素股份有限公司、湖南福德电气有限公司等6家企业完成省级院士专家工作站申报工作，引进了黄伯云、谢胜泉、罗安院士等科研团队与上述企业开展技术合作。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
本部门2018年年初预算收入246.66万元，决算640.52万元，收入决算较年初预算增加393.86万元，增长159.68%。增长的主要因素有干部职工基本工资提标；2018年绩效评估奖励；2018年科普经费追加；院士专家工作站经费；院士专家慰问经费等。2018年年初预算支出246.66万元，决算支出619.72万元，支出决算较预算增加373.06万元，增长151.24%，主要是人员基本工资提标支出增加；2018年绩效评估奖励增加，院士专家工作站支出增加；科普经费增加。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出61.1万元，较上年增加3.5万元，增加6%，主要原因是：一是其他交通费用增加（扶贫）；二是办公设备购置费用增加。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆一辆，为应急保障车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
