益阳市司法局2017年部门决算公开说明
第一部分 益阳市司法局单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（二）拟订全市法制宣传教育和依法治理规划并组织实施；指导全市普法依法治理工作。
（三）监督管理司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。
（四）指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任；指导监督法律援助、面向社会的司法鉴定工作和企事业单位法律顾问工作；指导市律师协会和省基层法律服务工作者协会益阳分会工作。
（五）指导监督全市基层司法行政、社区矫正、人民调解工作和基层法律服务工作；参与社会管理综合治理工作；会同有关部门负责刑满释放人员的安置帮教工作。
（六）指导管理全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设和教育培训工作；指导管理全市司法警察警务工作；协助区县（市）管理司法局领导干部；负责国家司法考试的组织工作。
（七）指导管理全市司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装和车辆等物资装备工作。
（八）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局是全额拨款的行政单位，机关内设14个科室，分别为：办公室、政治部、警务人事科、司考培训科、政策法规科、行政财务科、司法鉴定科、律师公证管理科、社区矫正科、基层科、法援科、行政改革审批科、法制宣传科、强戒科。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市司法局部门决算单位包括：益阳市司法局机关及市法律援助中心
第二部分 益阳市司法局2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8无数据，益阳市司法局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 益阳市司法局2017年度部门决算情况说明
一、关于益阳市司法局 2017年度收入支出决算总体情况说明
益阳市司法局2017 年度收入总计4084.52万元，比上年同期增加937.33万元，增长34.83%；支出总计3710.56万元，比上年同期减少40.02万元，减少4.9%。
二、关于益阳市司法局2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计4084.52万元，其中：财政拨款收入3539.14万元，占86%；经营收入23万元，占0.56%，事业收入279.75万元，占7%，其他收入242.63万元，占6.44%。
三、关于益阳市司法局2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计3526.3万元，其中：基本支出2688.34万元，占76%；项目支出 787.95万元，占22%，上缴上级支出50万元，占2%。
四、关于益阳市司法局2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计 3539.14万元，比上年同期增加906.73万元，增长34.24%；财政拨款支出总计3026.91万元，比上年同期减少80.06万元，减少3.1%。
五、关于益阳市司法局2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入总计3026.9万元，比上年同期增加906.73万元，增长34.24%；一般公共预算财政拨款支出总计3026.87万元，比上年同期减少80.98万元，减少3.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共预算财政拨款支出总计2642.62万元，其中：工资福利支出1926.54万元，占72.9%；商品服务支出403.58万元，占15.2%；对个人和家庭支出221.3万元，占8.3%，其他资本性支出91.2万，占3.6% 。
（三））一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、2040601行政运行，财政拨款支出936.51万元，主要用于局机关、强制隔离戒毒人员工资的发放、日常行政办公基本开支
2、2040602 一般行政管理事务，财政拨款支出316.6万元，主要用于司法行政专项业务支出
3、2040699 其他司法支出 ，财政拨款支出15.42万元，主要用于强制隔离戒毒事业运行支出
4、2040801行政运行，财政拨款支出1047.47万元，主要用于人员工资的发放、日常行政办公基本开支
5、2040607法律援助 ，财政拨款支出15万元，主要用于法律援助专项业务支出
6、20408 强制隔离戒毒 ，财政拨款支出40.6万元，主要用于强制隔离戒毒行政运行支出
7、2019999 其他一般公共服务支出，财政拨款支出0.6万元，主要用于机关公共服务支出
8、208 社会保障和就业支出，财政拨款支出24万元，主要用于社会保障运行支出
9、2040850 事业运行 ，财政拨款支出97.33万元，主要用于强戒所事业运行支出
10、2080501 归口管理的行政单位离退休 ，财政拨款支出1.9万元，主要用于强戒所离退休工资支出
11、2101101 行政单位医疗 ，财政拨款支出74.65万元，主要用于强戒所职工医疗保险支出
12、2210201 住房公积金 ，财政拨款支出72.54万元，主要用于强戒所住职工房公积金支出
六、关于益阳市司法局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2311.02万元，其中人员经费支出2147.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休人员工资、住房公积金等；机关运行经费支出 163.08万元，主要包括：局机关维持日常运转的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费等。
七、关于益阳市司法局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
益阳市司法局和附属二级机构没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出
八、关于益阳市司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为114.6万元，支出决算为40.8万元，完成预算的35.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车运行维护费24.23万元，为预算数的43.6%，较2016年 28.67万元下降 23.5% ；公务接待费决算 23.49万元，为预算数的35.33%，较2016年32.79万元下降32% 。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真落实省委“八项规定”和市委“十项规定”，加强内部管理,不断完善公务接待、公务用车维修加油等的审批手续，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.72万元，其中：公务用车运行维护费决算为24.23万元，占51%；公务接待费支出23.49万元，占49%。2017年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：认真落实省委“八项规定”和市委“十项规定”，加强内部管理,不断完善公务接待、公务用车维修加油等的审批手续，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
1、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车运行经费支出：24.23万元，主要用于七台车的运行和保养等费用。
2、公务接待情况说明
公务接待支出：23.49万元，国内公务接待230批次，接待1632人次，接待支出主要用于上级及其他市州单位的调研、检查及区县司法局汇报、联系工作等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
（1）益阳市银鑫公证处2017年度收入年初预算数206.27万元，其中：事业收入206.27万元；收入调整预算数303.03万元，其中：事业收入279.75万元，经营收入23万元，其他收入0.28万元。
益阳市银鑫公证处2017年度支出年初预算数206.27万元，其中：基本支出53.57万元，项目支出152.7万元；支出调整预算数281.07万元，其中：基本支出230.07万元，上缴上级支出50万元，经营支出1万元。
（一）预决算收支增减变化情况。
机关运行经费支出230.07万元，较上年增加63.21万元，增加37.88%，主要原因是增员增资引起人员经费增加16万元，增加18.94%，日常公用经费增加47.21万元，增加57.29%。
（二）机关运行经费支出情况。
（2）2017年益阳市司法局预算收入2632.22万元，决算收入3781.49万元。预算支出2632.22万元，决算支出3429.49万元。
（三）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出123.92万元，较上年减少33.94万元，减少17.1%。
（四）政府采购支出情况。
2017年政府采购支出总额169万元，其中：政府采购货物支出118.8万元，政府采购工程支出21.3万元。较上年减少150.5万元，授予中小企业合同金额100.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（五）国有资产占用情况。
进一步加强资产的管理，制定了《益阳市司法局固定资产管理制度》、《益阳市司法局财务管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产管理台账，单位无资产流失现象。
（六）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，围绕党的中心任务和市委市政府的重大决策和战略部署，益阳市司法局深入推进法治益阳建设，营造良好法治环境；人民调解工作扎实开展，维护社会和谐稳定；特殊人群管理更加规范，有效减少社会乱源；法律援助扩面提质，弱势群体权益得到保障法律服务取得实效，群众法律需求逐步满足；队伍建设不断加强，队伍形象全面提升。
